云阳县平安镇龙塘小学

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。贯彻执行党和国家的教育工作方针政策和法律法规，实施小学义务教育和学前教育，促进基础教育发展；实施素质教育；加强师资队伍建设；抓好学校安全管理；负责校园卫生和后勤保障工作。

（二）单位构成。2024年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，本单位内设机构有教导处、总务处、安稳办等。

    二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数525.15万元，其中：一般公共预算拨款525.15万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较2023年减少5.74万元，主要是教育经费减少1.23万元，社会保障和就业支出减少0.39万元，住房保障减少0.44万元，医疗卫生与计划生育减少3.68万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数525.15 万元，其中：一般公共服务支出预算0 万元，教育支出预算398.41万元，社会保障和就业支出预算81.19 万元，卫生健康支出预算22.45万元，住房保障支出预算23.1万元。支出预算较2023年减少1.23万元，主要是基本支出预算减少16.99万元，项目支出预算增加11.25万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入525.15万元，一般公共预算财政拨款支出525.15万元，比2023年减少5.74 万元。其中：基本支出482.15万元，比2023年减少16.99万元，主要原因是人员工资调资增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出43万元，比2023年增加11.25万元，主要原因是今年增加长效维修资金、设备购置。

本单位2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明。

    2024年“三公”经费预算0.3万元，比2023年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费0.3万元，与 2023年相比减少0.01万元，主要原因是进一步压缩公务接待费；公务用车运行维护费0万元，主要是本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，主要是本单位无公务用车购置费。

    五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款43万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

    六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：向兴君，电话：13452790667。