云阳县双龙镇文龙小学

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家的教育工作方针政策和法律法规，实施小学义务教育和学前教育，促进基础教育发展；实施素质教育；加强师资队伍建设；抓好学校安全管理；负责校园卫生和后勤保障工作。

（二）单位构成

2024年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，单位核定编制37人，现有在职职工29人，在编不在岗人员0人；在校学生394人，其中：小学生302人，幼儿92人；单位内设机构主要有办公室、安稳办、德育处、总务处、教务处、少先队大队部等部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数777.6万元，其中：一般公共预算拨款777.6万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较2023年减少34.37 万元，主要是一般公共预算资金减少34.37 万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数777.6万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算 569.6万元，社会保障和就业支出预算144.28万元，卫生健康支出预算31.58万元，住房保障支出预算31.24万元。支出预算较2023年减少34.37万元，主要是基本支出减少34.37万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入777.6 万元，一般公共预算财政拨款支出 777.6 万元，比2023年减少34.37 万元。其中：基本支出 777.6 万元，比2023年减少34.37万元，主要原因是教育支出减少25.99万元，社会保障和就业支出增加1.28万元，卫生健康支出减少8.26万元，住房保障支出减少1.41万元，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出58.1万元，比2023年增加1.13万元，主要原因是教育支出增加1.13万元，主要用于本单位农村义务教育和学前教育营养改善计划等工作。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 0万元，比2023年减少0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费用；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是2024年未预算公务接待费；公务用车运行维护费 0万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0万元，与上年持平；主要原因是公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 58.1万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式 ：李树林，联系电话：15215281799。