云阳县交通建设技术服务与应急监测调度中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 负责交通运行安全（包括路网）状况的监测，承担交通应急通信保障，实施交通应急调度指令；

2. 负责交通信息资源的管理，采集和分析交通运行数据，编写交通运行监测报告；

3. 参与交通信息化项目规划、方案论证、系统设计等前期工作，负责交通行业信息化软硬件的管理和登记，承担信息化运维考评工作，并参与审核信息化运维经费计划和预算；

4. 组织实施交通信息化综合性应用项目和基础平台建设，承担县交通局和本单位信息系统硬件设备和软件系统的日常运行维护工作；

5. 负责96096云阳分中心、交通网站、交通微博的日常运行管理，承担交通出行信息发布工作，负责交通新闻采访、信息报道、舆情监控等工作；

6. 提供交通技术指导，负责全县农村公路技术咨询、设计管理、投资控制、建设管理等工作，协助做好农村公路建设管理人员业务培训及技术指导；

7. 负责交通工程材料信息采集及上报，参与全县交通路网规划等工作；

8.完成上级交办的其它事项。

（二）单位构成

云阳县交通建设技术服务与应急监测调度中心内设综合科、监测调度科、信息管理科、技术科、建设管理科，正副科长职数5名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数728.73 万元，其中：一般公共预算拨款728.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加33.53万元，主要是人员经费增加25.63万元，公用经费减少1.44万元。项目支出预算增加9.33万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数728.73万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算83.79万元，卫生健康支出预算27万元，交通运输支出预算590.73万元，住房保障支出预算27.21万元。支出预算较2025年增加33.53万元，主要是基本支出预算增加24.2万元，项目支出预算增加9.33万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入728.73万元，一般公共预算财政拨款支出728.73万元，比2025年增加33.53万元。其中：基本支出583.38万元，比2025年增加24.2万元，主要原因是在职职工人数增加使人员经费和公用经费预算增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出145.35万元，比2025年增加9.33万元，主要原因是在职职工人数增加使人员经费和公用经费预算增加等。

云阳县交通建设技术服务与应急监测调度中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.5万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.5万元，与2025年持平，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款145.35万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：喻琴       电话：023-55161972