云阳县交通发展事务中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：单位现行的职能职责：一是承担综合交通运输发展研究和指导；二是承担公路运输、水运产业、铁路民航、邮政物流等发展研究和指导；三是承担交通局在履行综合交通行政职能中的事务性、辅助性工作；四是承担交通行业教育培训，交通从业人员培训、承担交通行业社团组织发展指导；五是承担交通信用体系建设、固定资产投资工作；六是承担道路运输车辆、船舶维修检验、检测和航道养护事务性工作；七是承担交通行业经济监测、统计分析、科研创新和技术推广；八是开展交通行业标准化研究，指导开展交通行业标准化服务建设；九是开展交通行业环境保护监测，协助完成交通行业环境保护任务。

（二）单位构成

云阳县交通发展事务中心为公益一类全额拨款事业单位，内设办公室、安全培训科、交通发展科、港航服务科、道路运输服务科等5个科室，另设云硐航道维护应急救援基地、小江航道维护应急救援基地。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1192.4万元，其中：一般公共预算拨款1192.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加211.62万元，主要是人员经费拨款增加80.94万元，公用经费拨款增加6.61万元，项目经费拨款增加124.07万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1192.4万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算151.42万元，卫生健康支出预算32.62万元，住房保障支出预算32.99万元，交通运输支出预算975.38。支出预算较2025年增加211.62 万元，主要是基本支出预算增加87.55万元，项目支出预算增加124.07万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1192.4万元，一般公共预算财政拨款支出1192.4万元，比2025年增加211.62万元。其中：基本支出791.51万元，比2025年增加87.55万元，主要原因是单位总人数增加3人，其中招录2人、调入1人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出400.89万元，比2025年增加124.07万元，主要原因是2026年上年结转项目相较2025年多124.07万元，主要用于应急救援艇运行、港航安全环保专项整治、港航海事业务、道路运输事务、航道日常维护等重点工作。

云阳县交通发展事务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算19.9万元，比2025年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费2.4万元，比2025年减少0.1万元，主要原因是厉行节约，全面落实过紧日子要求；公务用车运行维护费17.5万元，与2025年持平，公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.57万元：政府采购货物预算0.57万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.57万元：政府采购货物预算0.57万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款400.89万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王美玲  联系方式：023-55135086