云阳县交通运输综合行政执法支队

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

云阳县交通运输综合行政执法支队以县交通运输委的名义，统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。一是承担全县交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调和监督工作。贯彻执行交通运输综合行政执法管理制度、执法标准规范。二是承担公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、海事行政的执法职能。组织、协调公路超限运输治理的执法工作。三是承担公路、水运等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。四是承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。五是完成县委、县政府和县交通运输委交办的其他任务。

（二）单位构成

云阳县交通运输综合行政执法支队内设机构为10个，分别为：办公室、法制科、安全科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、执法七大队，核定内设机构领导职数20名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2014.34万元，其中：一般公共预算拨款2014.34万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2025年增加210.94万元，主要是一般公共预算资金拨款增加210.94万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2014.34万元，其中：一般公共服务支出预算2014.34万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算271.37万元，卫生健康支出预算102.72万元，住房保障支出预算123.26万元，交通运输支出预算1516.99万元。支出预算较2025年增加210.94万元，主要是基本支出预算增加249.44万元（其中：社会保障和就业支出增加28.00万元，卫生健康支出增加13.67万元，交通运输支出增加188.19万元，住房保障支出增加19.57万元），项目支出预算减少38.50万元（其中：交通运输支出减少38.50万元）。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2014.34万元，一般公共预算财政拨款支出2014.34万元，比2025年增加210.94万元。其中：基本支出1862.84万元，比2025年增加249.44万元（其中：机关工资福利支出增加226.72万元，机关商品和服务支出增加25.86万元，对个人和家庭的补助减少3.14万元），主要原因是2026年较2025年人员增加7名，主要用于保障72名在职人员工资福利及社会保险缴费，20名退休人员补助等，统筹安排保障单位正常运转所需的各项商品和服务支出；项目支出151.50万元，比2025年减少38.50万元（其中：其他商品和服务支出增加51.50万元，大型修缮减少90.00万元），主要原因是大型修缮减少、结转路产巡查交通运输领域专项资金等，主要用于水上执法、交通协勤人员劳务费、公路工程质量抽检、非法营运车辆停车等重点工作。

云阳县交通运输综合行政执法支队2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算38.50万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2025年持平，主要原因是为严格落实厉行节约、精打细算的经费管理要求，结合本年度工作实际，未安排因公出国（境）相关任务，无对应经费支出安排；公务接待费0.00万元，与2025年持平，主要原因是严格执行公务接待管理相关规定，坚持“无公不接待、接待必合规”原则，结合本年度工作部署，未安排公务接待相关事项，故无公务接待费支出安排；公务用车运行维护费38.50万元，与2025年持平，主要原因是本年度公务用车数量与2025年保持一致，严格按照公务用车管理相关规定，结合本年度公务出行实际需求，合理测算用车成本，重点保障日常公务出行、应急处置等核心工作用车需求，经费预算严格参照上年度标准统筹安排；公务用车购置费0万元，与2025年持平。主要原因是为从严控制一般性支出，坚持厉行节约原则，本年度未制定公务用车购置计划，无公务用车购置费预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费327.13万元，比上年增加25.86万元，主要原因是新增工作人员，为保障新增人员履职尽责、维持单位正常运转，需合理安排相关经费，故办公费、劳务费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款151.50万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆13辆，其中一般公务用车13辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：熊辉  联系方式：023-55162515