云阳县公路事务中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责县内除高速公路、汽车专用公路以外的国省道公路养护及监督管理工作。同时，指导县内农村公路的建设及养护、管理工作。

（二）单位构成

我单位为公益一类全额拨款事业单位，内设办公室、建养科、桥隧科、应急科和安全科等5个职能科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数6747.87万元，其中：一般公共预算拨款6747.87万元。收入较2023年4875.4万元增加1872.47万元，主要是上年结转项目经费增加2028.75万元，而人员经费减少102.37万元，日常公用经费减少51.91万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数6747.87万元，其中：社会保障和就业支出预算747.3万元，卫生健康支出预算120.08万元，交通运输支出5760.6万元，住房保障支出预算119.9万元。支出预算较2023年4875.4万元增加1872.47万元，主要是基本支出预算减少154.28万元，项目支出预算增加2026.75万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入6747.87万元，一般公共预算财政拨款支出6747.87万元，比2023年4819.4万元增加1928.47万元。其中：基本支出3091.87万元，比2023年3246.15万元减少154.28万元，主要原因是厉行节约，公用经费压减51.91万元，随着平均人员减少人员经费减少102.37万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出3656万元，比2023年1573.25万元增加2082.75万元，主要原因是上年结转项目经费增加2084.75万元，主要用于公路养护、危桥改造、防船舶碰撞设施建设及群养工超龄人员养老金等重点工作。

云阳县公路事务中心2024年无使用政府性基金年初预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算42万元，比2023年减少10万元。其中：公务接待费2万元，与2023年持平；公务用车运行维护费40万元，比2023年减少10万元，主要原因是压减公用经费支出，一般公务用车年初定额预算4万元/车，比上年定额减少1万元/车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3656万元。我单位将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、决算、监督全过程，构建事前、事中、事后“三位一体”的绩效管理闭环统一。根据预算绩效管理要求，全流程开展绩效目标设定、执行、监控、自评等绩效管理工作。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆18辆，其中一般公务用车（应急保障用车）10辆、公路养护特种专业技术用车8辆。2024年一般公共年初预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李建，电话：023-55115722。