云阳县金融工作服务中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。主要职能是贯彻执行金融工作法律法规和方针政策，统筹金融产业发展；协调、引导金融机构为地方经济社会发展服务，推动普惠金融发展；配合金融监管部门对地方金融机构开展管理工作，配合有关部门打击非法金融活动，承担防范和化解金融风险的具体事务，优化金融生态环境。具体职责任务是贯彻执行金融工作法律法规和方针政策，承担国家、市级金融政策的落地研究，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议；负责拟订全县金融业发展规划、扶持政策；负责全县金融经济的运行分析及研判、金融行业统计；负责拟上市公司的培育、推荐工作；推动普惠金融发展，改善和强化小微企业金融服务，推进农村金融改革和发展；配合金融监管部门，承担对全县小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、典当行、商业保理公司等地方金融机构监管的事务性工作；承担维护金融秩序，防范和化解金融风险的具体事务；营造良好金融生态环境，负责在云金融机构的联络、协调和服务工作。

（二）单位构成。我中心是由县政府办公室管理的全额拨款事业单位，机构级别正科级，单位内设综合科、金融科、地方金融科、保险证券科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数231.11万元，其中：一般公共预算拨款231.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少13.91万元，主要是人员经费增加5.52万元，公用经费减少4.43万元，项目经费减少15万元，经费拨款共计增加13.91万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数231.11万元，其中：一般公共服务支出231.11万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出21.11万元，卫生健康支出10.56万元，住房保障支出10.56万元。支出预算较去年减少13.91万元，主要是基本支出预算增加1.09万元，项目支出预算减少15万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入231.11万元，一般公共预算财政拨款支出231.11万元，比2022年减少13.91万元。其中：基本支出231.11万元，比2022年增加1.09万元，主要原因是人员经费增加5.52万元，公用经费减少4.43万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费及部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年减少15万元，主要原因是2023年的打击非法集资项目资金在年初未安排预算。

云阳金融工作服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算8万元，比2022年增加0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年无变化；公务接待费3万元，与2022年无变化；公务用车运行维护费5万元，比2022年增加0.5万元，主要原因是2022年按照4.5万元编制，2023根据云阳财预〔2019〕7号规定（行政三档、事业一档、事业二档公务用车运行维护费按5万元/车·年）编制；公务用车购置费0万元，与2022年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2022年政府采购预算总额0.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（预算公开联系方式：方思芬，电话：023-55186871）