一、单位基本情况

（一）职能职责

1.做好能源建设工作，对全县经济运行要素（煤、电、气）和重要物资实施平衡调度；负责全县电力、天然气的统一调控和应急保障；对全县新建或改扩建工程涉及电力、天然气安全的项目实施备案。

2.编制和实施电力、天然气生产供应的调控、配置方案；监管电网调度，对发、输、供和计划用电、安全用电、节约用电实行统一领导，统筹安排，指导农村电气化工作；协调处理电网运行、电力经济运行中的重大问题；协助主管部门实施工业能源节约、清洁生产等。

3.负责实施主管部门制定的全县天然气发展规划和年度开发计划；编制全县天然气的年度、月度生产供应计划，实施统一平衡和协调；负责全县天然气供区划分，对CNG压缩加气站的选址进行初审及指导。

4.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位是云阳县经济和信息化委员会下属事业单位，2023年云阳县经济和信息化委员会下属事业单位云阳县能源监测调度中心独立核算，现公开云阳县能源监测调度中心2023年预算情况。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数92.15万元，其中：一般公共预算拨款92.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少0.61万元，主要是人员经费拨款减少0.36万元，项目资金减少0.25万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数92.15万元，其中：一般公共服务支出预算92.15万元，社会保障和就业支出预算8.99万元，卫生健康支出预算4.55万元，资源勘探工业信息等支出74.11万元，住房保障支出预算4.5万元。支出预算较2022年减少0.61万元，主要是基本支出预算减少0.36万元，项目资金减少0.25万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入92.15万元，一般公共预算财政拨款支出92.15万元，比2022年减少0.61万元。其中：基本支出92.15万元，比2022年减少0.36万元，主要原因是人员、公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年减少0.25万元，主要原因是项目减少。

本部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少（或增加）  0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少（或增加）0万元，主要原因是本单位“三公”经费在预算本级列支；公务接待费0万元，比2022年减少（或增加）0万元，主要原因是公务接待费在预算本级列支；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少（或增加）0万元，主要原因是本单位无公务用车运行开支；公务用车购置费0万元，比2022年减少（或增加）   0万元；主要原因是本单位无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费11.41万元，比上年减少3.35万元，主要原因是人员、公用经费减少。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年无项目支出，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式 ：杨宇，电话：023-55128601