云阳县机关事务中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责全县机关事务的服务、保障工作；承担党政机关办公用房用地、公务用车、公共机构节约能源资源等工作；负责全县大型活动、重要会议以及公务接待的后勤服务保障工作；负责县“四大家”集中办公区域的后勤保障服务工作；负责管理云阳县后勤服务中心。

（二）单位构成。云阳县机关事务中心（二级单位）内设办公室、办公用房科、公务车辆科、节能工作科、服务接待科等5个科室，下设云阳县后勤服务中心（副科级）1个事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数423.53万元，其中：一般公共预算拨款423.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少 448万元，主要是因为财政吃紧项目经费未预算减少448万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数423.53万元，其中：一般公共服务支出334.84万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出49.17万元，卫生健康支出17.25万元，住房保障支出22.27万元；支出较去年减少448万元，主要是基本支出增加31.97万元，项目支出减少480万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入423.53万元，一般公共预算财政拨款支出423.53万元，比2022年减少448万元。其中：基本支出410.06万元，比2022年增加18.5万元，主要原因是人员经费政策性增资，主要用于保障云阳县机关事务中心和云阳县后勤在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出13.47万元，比2022年减少466.53万元，主要用于政务接待、跨部门公务用车平台、节能改造、物业管理、后勤保障等重点工作。

云阳县机关事务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算24万元，比2022年减少96万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少（或增加）0万元，主要原因是财政未预算；公务接待费4万元，比2022年减少48.43万元，主要原因是预算下达的资金减少；公务用车运行维护费20万元，比2022年减少48万元，主要原因是预算下达的资金减少；公务用车购置费0万元，与2022年保持一致，主要原因是2023年无此项预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费84.99万元，比上年减少9.92万元，主要原因为压缩支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。（行政、参公单位）

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款13.47万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆32辆，其中一般公务用车32辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（单位预算公开联系人：周木兰；联系方式：023-55128738）