云阳县后勤服务中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 协助机关事务服务中心负责全县重要政务以及县委、县人大、县政府、县政协公务接待后勤保障服务有关工作；协助全县重要会议、大型活动的筹备和后勤保障服务工作。

2. 负责对本县机关后勤事务和服务保障工作进行业务指导。

3. 负责县“四大家”综合办公区域、后勤服务中心综合楼的物业管理、会务服务工作。

4. 负责县领导后勤生活保障和重要公务活动的有关服务工作。

5. 负责机关职工食堂的管理、服务和协调工作。

6. 负责代管县属跨部门公务用车集中管理平台；负责全县性重大公务活动公务出行用车保障工作。

7. 完成领导交办的其他工作。

（二）单位构成

根据上述职能职责，后勤服务中心内设4个科室：

1. 后勤服务科。协助机关事务服务中心承担公务接待后勤保障服务工作；协助参与全县重要会议和大型活动的后勤保障服务工作；负责县领导工作考察车辆安排及有关生活服务保障；负责定点接待场所服务保障工作的业务指导。

2. 后勤保障科。负责县领导后勤生活保障和重要公务活动的有关服务工作；负责机关职工食堂的管理、服务和协调工作。

3. 后勤物业科。负责县“四大家”综合办公区域、后勤服务中心综合楼的物业管理、会务服务工作。

4. 车辆调度科。负责代管县属跨部门公务用车集中管理平台，确保平台人车安全高效运行；负责全县性重大公务活动公务出行用车保障工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数198.35万元，其中：一般公共预算拨款198.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少1.24万元，主要是压缩公用经费。

（二）支出预算：2023年年初预算数198.35万元，其中：一般公共服务支出预算160.83 万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算19.73万元，卫生健康支出预算9.06万元，住房保障支出预算8.72万元。支出预算较2022年减少1.24万元，主要是压缩公用经费支出，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入198.35万元，一般公共预算财政拨款支出198.35万元，比2022年减少1.24万元。其中：基本支出198.35万元，比2022年减少1.24万元，主要是压缩公用经费支出，主要原因是人员增加以及工资调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年无增减变化。

云阳县后勤服务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算17万元，比2022年增加2.15万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少（或增加）0万元；公务接待费2万元，比2022年增加0.65万元，主要原因是物价上涨因素；公务用车运行维护费15万元，比2022年增加1.5万元，主要原因是物价上涨因素；公务用车购置费0万元，比2022年增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费37.73万元，比上年减少5.27万元，主要原因是压缩公用经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。（行政、参公单位表述）

我单位不在机关运行经费统计范围之内。（事业单位表述）

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（单位预算公开联系人：周木兰；联系方式：023-55128738）