云阳县国有资产管理服务中心

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行国有资产管理的法律、法规和政策，代表县政府依法履行出资人职责。对全县国有企业进行监督管理，维护出资人权益，防止国有资产损失；负责国有企业监督管理和国企改革事务性工作；负责起草我县国有企业的管理制度、规定等规范性文件工作；负责国有企业资产配置、使用、处置、产权变动、产权登记、产权界定、产权纠纷调处、资产评估、清产核资等具体经办工作；负责国有企业经营指标的统计监测工作，国有企业经营和运营质量分析工作；负责国有企业综合考核，指导国有企业人才的培养和教育培训工作，负责指导国有企业党的建设工作等。

（二）单位构成。云阳县国有资产管理服务中心为正科级事业单位（参公），核定编制人数19人，实有编制人数18人，内设综合科、党建科、国企资产管理科、国企运营管理科、国企考核选聘科5个科室。无下属单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数667.19万元，其中：一般公共预算拨款451.19万元，国有资本经营预算收入216万元；收入较去年增加191.53万元，主要是增加国企退休人员社会化管理项目预算收入216万元（含2024年结转预算收入108万元）、国资国企监管服务运行及国企审计项目预算收入31.5万元，同时减少疫情防控隔离点项目预算收入65万元，及其他人员经费增加导致收入预算总体增加191.53万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数667.19万元，其中：社会保障和就业支出58.94万元，卫生健康支出22.6万元，资源勘探工业信息等支出344.11万元，住房保障支出25.54万元，国有资本经营预算支出216万元；支出较去年增加191.53万元，主要是基本支出增加9.03万元，项目支出增加182.5万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入451.19万元，一般公共预算财政拨款支出451.19万元，比2024年减少24.47万元。其中：基本支出419.69万元，比2024年增加9.03元，主要原因是养老保险、医保等缴费基数上调导致预算增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出31.5万元，比2024年减少33.5万元，主要原因是减少疫情防控隔离点项目65万元，同时增加国资国企监管服务运行及国企审计项目31.5万元，主要用于国企财务监管、领导人员培训、信息化建设、国企审计等重点工作。

2025年政府性基金预算收入0万元，与2024年持平，2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2025年国有资本经营预算收入216万元，比2024年增加216万元（含2024年结转预算收入108万元），主要原因是增加国企退休人员社会化管理项目预算收入216万元，主要用于国企退休人员社会化管理工作。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算4万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年保持一致；公务接待费0.5万元，比2024年增加0.5万元，主要原因是增加公务接待支出预算；公务用车运行维护费3.5万元，比2024年减少0.5万元，主要原因是减少公务用车运行支出，公务用车购置费0万元，与2024年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费74.25万元，比上年减少4.99万元，主要原因为厉行节约，减少日常办公经费预算；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款31.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈晓莉，联系方式：13635344822。