云阳县国有资产管理服务中心2021年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。贯彻执行国有资产管理的法律、法规和政策，代表县政府依法履行出资人职责。对全县国有企业进行监督管理，维护出资人权益，防止国有资产损失；负责承担监督管理国有企业管理和改革的事务性工作，负责起草我县国有企业的管理制度、规定等规范性文件工作；负责国有企业资产配置、使用、处置、产权变动、产权登记、产权界定、产权纠纷调处、资产评估、清产核资等具体经办工作；负责国有企业经营指标的统计监测工作，国有企业经营和运营质量分析工作；负责国有企业综合考核，指导国有企业人才的培养和教育培训工作，负责指导国有企业党的建设工作等。

（二）单位构成。县国资管理服务中心为正科级事业单位（参公），核定编制人数19人，实有在编人数16人，内设综合科、党建科、国企资产管理科、国企运营管理科、国企考核选聘科5个科室。

（三）本轮机构改革相关情况。无

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数418.08万元，其中：一般公共预算拨款371.81万元，上年度结转46.27万元。一般公共预算拨款收入较2020年增加17.89万元，其中人员经费拨款收入增加27.89万元，主要是人员增加1人、工资调标、职务调整导致；项目经费拨款收入减少10万元，是因为减少行政事业单位资产管理系统项目预算。

（二）支出预算：2021年年初预算数418.08万元，其中：会保障和就业支出预算30.25万元，卫生健康支出预算14.53万元，资源勘探工业信息等支出359.18万元，住房保障支出预算14.12万元。支出预算较2020年增加17.89万元，主要是基本支出预算增加27.89万元，项目支出预算减少10万元。

三、部门预算情况说明

一般公共预算财政拨款收入371.81万元，一般公共预算财政拨款支出371.81万元，比2020年增加17.89万元。其中：基本支出336.81万元，比2020年增加27.89万元，主要原因是人员增加1人、职务变动、工资调标等，主要用于保障县国有资产管理服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出35万元，比2020年减少10万元，主要是因为减少行政事业单位资产管理信息系统项目预算，项目经费主要用于国企预决算、国有企业资产处置调配等重点工作支出。

县国有资产管理服务中心2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算4万元，与2020年持平。其中：公务接待费1万元，比2020年增加0.5万元，主要原因是国有企业改革事务增多，公务接待相应增加；公务用车运行维护费3万元，比2020年减少0.5 万元，主要原因是管理的乡镇资产减少，下乡出差次数相应减少，油料费减少。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2021年一般公共预算财政拨款运行经费86.5万元，比上年增加0.9万元，主要原因为人员增加1人，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额  12万元，其中：政府采购货物预算12万元。

3. 绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款35万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：陈晓莉，电话：023-55189370