云阳县供销合作社联合社2019年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

    云阳县供销合作社联合社为县政府直属参公事业单位，内设办公室、资产财务科、业务发展科、安保科等4个职能科室。主要职能是：

    1、宣传贯彻党中央、国务院和县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

    2、研究制定全县供销社的发展规划、指导全县供销合作社和社有企业的改革和发展。

    3、承担政府委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品、特殊商品等经营进行组织、协调和管理。

    4、协调与政府部门、社会组织的关系，指导成员社的业务活动。

    5、调查研究供销合作经济运行中的重大问题，提出扶持性政策建议；向政府和有关部门反映供销社和社员的意见和要求；维护供销合作社的合法权益。

    6、指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

    7、规划和指导全县供销合作社发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与推动农业产业化经营。

    8、管理运营本级社有资产、监督社有资产保值增值，对直属企事业单位行使出资人的职权，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

    9、组织开展对社员和职工的教育与培训。为县委、县政府和上级社提供信息服务。

    10、负责全县烟花爆竹的统一归口经营管理。

    11、加强指导全县农村合作经济组织发展和参与推动农村现代流通网络建设。

    12、加强指导协调全县供销系统化肥储备和供应。

    二、部门预算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款收入593.29万元，一般公共预算财政拨款支出593.29万元，比2018年增加191.03万元。其中：基本支出460.18万元，比2018年增加67.92万元，主要原因是：1、人员经费增加22.41万元，主要是人员调资、调增绩效工资等。2、公用经费增加45.51万元，主要是办公费、差旅费及其他商品服务支出增加。其次：项目支出比2018年增加123.11万元。主要是上年结转项目资金133.11万元，2019年度专项业务费减少10万元。

    2019年本单位无政府性基金收支，与2018年保持一致。

    三、“三公”经费情况说明
　　2019年“三公”经费预算5.8万元，与2018年“三公”经费预算增加1.8万元。其中：公务接待费0.8万元，比2018年减少0.2万元；公务用车运行维护费5万元，比2018年增加2万元。主要原因是：我单位严格落实接待管理规定，控制接待人员数量和接待标准，减少在外就餐次数，公务接待经费逐年下降；2019年度我单位保留车辆购置年限已久，维修费逐年增加。

    四、其他重要事项的情况说明
　　1、部门运行经费情况。2019年一般公共预算财政拨款运行经费91.09万元，主要用于办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。

    2、政府采购情况。2019年本单位无政府采购预算。

    3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款133.11万元。

    4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，本预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2019年一般公共预算没有安排车辆购置。

    五、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    六、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

    本单位预算公开信息反馈和联系方式： 023-55183915。