云阳县规划和自然资源综合行政执法支队

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

云阳县规划和自然资源综合行政执法支队以县规划和自然资源局名义，统一行使规划和自然资源领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能（城区规划城镇建设用地范围内城市违法建筑执法职责除外）。

1.贯彻执行自然资源权属调查、自然资源保护和开发利用、国土空间规划管理、测绘地理信息管理等领域法律、法规、政策。承担规划和自然资源综合行政执法的组织协调。参与拟订全县规划和自然资源综合行政执法管理制度、执法标准规范。

2.负责自然资源权属调查监测评价以及自然资源和不动产确权登记等方面的执法职能。

3.负责土地开发利用、耕地保护、地质勘察、矿产资源管理、地质灾害防治、古生物化石等方面的执法职能。

4.负责国土空间规划管理、用途管制等方面的执法职能。监督和查处在建工程不按建设工程规划许可证及附件附图进行建设的行为。承担历史文化名城、名镇、名村、街区和传统风貌以及历史建筑、传统风貌建筑保护及规划管理方面的执法职能。

5.负责测绘地理信息管理方面的执法职能。

6.承担对乡镇（街道）规划和自然资源综合行政执法的监督和指导。

7.负责规划和自然资源执法有关信访、投诉举报受理工作。

8.负责与规划和自然资源综合行政执法有关的应急工作。

9.完成县委、县政府和县规划自然资源局交办的其他事务。

（二）单位构成

本单位内设办公室，执法一、二、三、四、五大队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数741.73万元，其中：一般公共预算拨款741.73万元。收入较2023年增加76.69万元，主要是增加上年结转项目预算，以及人员的社会保障经费拨款等增加，经费拨款增加76.69万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数741.73万元，其中：社会保障和就业支出预算101.61万元，卫生健康支出预算38.48万元，自然资源海洋气象等支出预算556.79万元，住房保障支出预算44.84万元。支出预算较2023年增加76.69万元，主要是基本支出预算增加26.69万元，项目支出预算增加50万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入741.73万元，一般公共预算财政拨款支出741.73万元，比2023年增加76.69万元。其中：基本支出691.73万元，比2023年增加26.69万元，主要原因是参公人员的社会保险缴费预算支出等增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出50万元，比2023年增加50万元，主要原因是结转2023年年中追加项目经费，主要用于保障云阳县卫片执法工作等重点工作。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算7.5万元，比2023年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，主要原因是未安排因公出国（境）；公务接待费2.5万元，比2023年增加0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待支出；公务用车运行维护费5万元，比2023年增加0万元，主要原因是严格执行车辆改革制度，按规定管理公务车辆；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元；主要原因是未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费131.09万元，比上年减少6.13万元，主要原因为压缩公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨溢  联系方式：023-55188179