云阳县栖霞规划和自然资源所

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责：为规划和自然资源管理工作提供服务。执行全民所有自然资源资产所有者职责；执行国土空间用途管制职责；执行保护耕地、林地、草原、湿地等自然资源，做好国土空间生态保护修复职责；协助建立国土空间规划体系并监督实施；执行国土空间规划管控；做好土地、矿产等自然资源的日常管理；做好地质灾害预防和治理工作；做好不动产登记和自然资源确权登记等基础业务工作；协助主管部门调解规划和自然资源、不动产登记、自然资源确权登记等方面的纠纷；进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，实现整体保护、系统修复、综合治理。

（二）单位构成。云阳县规划和自然资源局下属事业单位。

    二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数110.18万元，其中：一般公共预算拨款110.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少0.07万元，主要是压缩公用经费。

（二）支出预算：2024年年初预算数110.18万元，其中：社会保障和就业支出预算10.94万元，卫生健康支出预算5.52万元，自然资源海洋气象等支出88.26万元，住房保障支出预算5.47万元。支出预算较2023年减少0.07万元，主要是基本支出预算减少0.07万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入110.18万元，一般公共预算财政拨款支出110.18万元，比2023年减少0.07万元。其中：基本支出110.18万元，比2023年减少了0.07万元，主要是压缩公用经费。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

四、“三公”经费情况说明

    2024年“三公”经费预算0万元，比2023年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是无公车购置。

    五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024年一般公共预算财政拨款运行经费12.48万元。比上年减少1.17万元，主要原因为厉行节约，打紧公用经费开支，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。本单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

    六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：杨溢，电话：023-55165103

                 云阳县栖霞规划和自然资源所

                                                   2024年2月26日