云阳县农村土地整治中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担本县农村土地整治和农村建设用地复垦工作；负责辖区内土地整治、农村建设用地复垦和后备资源进行调查，组织编制我县农村土地开发整理复垦方案和农村建设用地复垦方案，承担我县耕地占补平衡任务和市级下达我县土地开发整理复垦工作任务；负责本辖区内农村土地整治项目和农村建设用地复垦项目的备案入库、工程管理、检查验收、办理工程结算等工作，申报市国土房管局组织市级验收材料；配合相关部门将新增耕地补划为基本农田。

（二）单位构成

中心为二级预算单位，编制人数13人，实有人数10人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3277.07万元，其中：一般公共预算拨款3277.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加 0万元，主要是项目支出增加0万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数3277.07万元，其中：一般公共服务支出预算3277.07万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算21.67万元，卫生健康支出预算9.79万元，住房保障支出预算9.51万元。支出预算较2023年增加3079.36万元，主要是基本支出预算减少1.65 万元，项目支出预算增加3077.71万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3277.07万元，一般公共预算财政拨款支出 3277.07万元，比2023年增加3079.36万元。其中：基本支出196.06万元，比2023年减少1.65万元，主要原因是主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。项目支出增加3077.71万元。

云阳县农村土地整治中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算6.5万元，比2023年增加0.75万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2023年减少（或增加）0 万元，主要原因是无出国费用；公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费6万元；公务用车购置费0 万元，比2023年减少（或增加）0万元；主要原因是无公务车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨溢。联系方式：023-55165103。