云阳县妇女联合会2021年预算情况说明

  一、单位基本情况

  （一）职能职责。云阳县妇女联合会是中共云阳县委和重庆市妇联领导的全县各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，主要职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

  （二）单位构成。内设3个职能科室、1个直属事业单位。机关设办公室、发展部、维权部（信访办）3个内设机构。

  （三）本轮机构改革相关情况。无

  二、部门收支总体情况

  （一）收入预算：2021年年初预算数205.59万元，其中：一般公共预算拨款199.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年减少114.93万元，主要是上年结转减少、今年市级资金（群团发展资金）不在预算内，导致一般公共预算拨款较上年减少75.45万元。

  （二）支出预算：2021年年初预算数205.59万元，其中：一般公共服务支出预算169.03万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算21.81万元，卫生健康支出预算7.84万元，住房保障支出预算6.91万元。主要是今年市级资金（群团发展资金）不在预算内，支出预算较2020年减114.93少万元。

  三、部门预算情况说明

  2021年一般公共预算财政拨款收入199.01万元，一般公共预算财政拨款支出199.01万元，比2020年减少75.45万元。其中：基本支出169.01万元，比2020年增加7.55万元，主要原因是人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等；项目支出30万元，主要原因是今年市级资金（群团发展资金）不在预算内，导致比2020年减少83万元。

  云阳县妇联2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  四、“三公”经费情况说明

  2021年“三公”经费预算2.5万元，比2020年增加0.5万元。其中：公务接待费用2.5万元，比2020年增加 0.5万元，主要原因是今年相关工作增加。   

  五、其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费。

  2021年一般公共预算财政拨款运行经费37.57万元，比上年减少1.14万元，主要原因为办公经费减少。运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

  2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元。

  4.国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

   六、专业性名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

  （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  预算公开联系方式 周杰，电话：023-55129556。