云阳县妇女联合会2016年部门预算

情况说明

　　

一、单位基本情况

云阳县妇女联合会是全县各族各界妇女在县委领导下的社会群众团体，内设1个职能科室、1个直属事业单位。主要职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

二、部门预算情况说明

2015年财政拨款支出预算108.65万元。

1.一般公共服务支出80.98万元，主要用于机关、直属事业单位人员工资、日常运转以及为完成“男女平等宣传”“三八”等活动而安排的年度项目支出，主要包括：工资福利支出34.97万元，商品和服务支出14.01万元，专项业务支出32万元。

2.社会保障和就业支出18.19万元，主要用于机关离退休人员离退休费支出。

3.医疗卫生支出5.32万元，主要用于机关、直属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出4.16万元，主要用于机关、直属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

三、“三公”经费预算说明

2015年“三公”经费预算为4.1万元，其中：

公务接待费3元，用于机关、直属事业单位按规定开支的各类公务接待支出。

公务用车购置及运行维护费1.1万元，用于机关车辆运行及维护费。

表一
云阳县妇联2016年部门收支预算总表
			单位：万元
收 入		支 出
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共财政拨款收入	108.65	一、一般公共服务	81.00
政府性基金预算拨款收入		群众团体事务	81.00
事业收入		行政运行	36.50
事业单位经营收入		其他群众团体事务	32.00
其他收入		事业运行	12.50
		二、社会保障和就业	18.19
		行政事业单位离退休	18.19
		三、医疗卫生	5.31
		医疗保障	5.31
		行政单位医疗	4.02
		事业单位医疗	1.29
		四、住房保障支出	4.15
		住房改革支出	4.15
		住房公积金	4.15
本年收入合计	108.65	本年支出合计	108.65
用事业基金弥补收支差额
上年结转		结转下年

 

表二
云阳县妇联2016年部门收入总表
								单位：万元
科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	108.65		108.65
201	一般公共服务	81		81.00
20129	群众团体事务	81		81.00
2012901	行政运行	36.5		36.50
2012999	其他群体事务支出	32		32.00
2012950	事业运行	12.5		12.50
208	社会保障和就业	18.19		18.19
20805	行政事业单位离退休	18.19		18.19
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.19		18.19
210	医疗卫生	5.31		5.31
21005	医疗保障	5.31		5.31
2100501	行政单位医疗	4.02		4.02
2100502	事业单位医疗	1.29		1.29
221	住房保障支出	4.15		4.15
22102	住房改革支出	4.15		4.15
2210201	住房公积金	4.15		4.15

 

表三
云阳县妇联2016年部门支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	108.65	76.65	32.00
201	一般公共服务	49.00	49.00
20129	群众团体事务	49.00	49.00
2012901	行政运行	36.50	36.50
2012999	其他群体事务支出	32.00		32.00
2012950	事业运行	12.50	12.50
208	社会保障和就业	18.19	18.19
20805	行政事业单位离退休	18.19	18.19
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.19	18.19
210	医疗卫生	5.31	5.31
21005	医疗保障	5.31	5.31
2100501	行政单位医疗	4.02	4.02
2100502	事业单位医疗	1.29	1.29
221	住房保障支出	4.15	4.15
22102	住房改革支出	4.15	4.15
2210201	住房公积金	4.15	4.15

表四
云阳县妇联2016年财政拨款收支总表
					单位：万元
收 入		支 出
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	108.65	一、本年支出	108.65	108.65
一般公共预算拨款	108.65	一般公共服务支出	81.00	81
政府性基金预算拨款		教育支出
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	18.19	18.19
二、上年结转		医疗卫生与计划生育支出	5.31	5.31
一般公共预算拨款		住房保障支出	4.15	4.15
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
	108.65	二、结转下年
收入总数	108.65	支出总数	108.65	108.65

 

表五
云阳县妇联2016年一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	功能科目名称	2016年预算数
		合计	基本支出	项目支出
	合计	108.65	76.65	32
201	一般公共服务	81.00	49.00	32.00
20129	群众团体事务	81.00	49.00	32.00
2012901	行政运行	36.50	36.50
2012999	其他群体事务支出	32.00		32.00
2012950	事业运行	12.50	12.50
208	社会保障和就业	18.19	18.19
20805	行政事业单位离退休	18.19	18.19
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.19	18.19
210	医疗卫生	5.31	5.31
21005	医疗保障	5.31	5.31
2100501	行政单位医疗	4.02	4.02
2100502	事业单位医疗	1.29	1.29
221	住房保障支出	4.15	4.15
22102	住房改革支出	4.15	4.15
2210201	住房公积金	4.15	4.15

附件2：表六
云阳县妇联2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2016年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	76.65	61.39	15.26
301	工资福利支出	38.56	38.56	0.00
30101	基本工资	14.66	14.66
30102	津贴补贴	2.02	2.02
30103	奖金	1.77	1.77
30104	社会保障缴费	3.91	3.91
30105	伙食费
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	16.20	16.20
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	15.26	0.00	15.26
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.26		1.26
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费	0.87		0.87
30207	邮电费	1.40		1.40
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.23		0.23
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	0.22		0.22
30217	公务接待费	2.50		2.50
30218	专用材料费
30219	装备购置费
30220	工程建设费
30221	作战费
30222	军用油料费
30223	军队其他运行维护费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.29		0.29
30229	福利费	0.79		0.79
30231	公务用车运行维护费	1.10		1.10
30239	其他交通费用	1.60		1.60
30240	税金及附加费用
30299	其他商品服务支出
303	对个人和家庭的补助	22.83	22.83	0.00
30301	离休费
30302	退休费	16.91	16.91
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费	1.76	1.76
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	4.16	4.16
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出

 

表七
云阳县妇联2016年一般公共预算“三公”经费支出表
						单位：万元
单位名称	2016年预算数
	合计	1、因公出国（境）费用	2、公务接待费	3、公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
云阳县妇女联合会	4.1	0	3	1.1		1.1

 

附件2：表八
云阳县妇联2016年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计
	无