云阳县档案馆2020年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

    （一）职能职责。云阳县档案馆属于县委办正科级所属事业单位，执行政府会计制度，内设4个职能科室，主要职能是：贯彻执行《中华人民共和国档案法》、组织实施《档案法实施办法》，统筹管理全县档案事业，监督、检查、指导全县的档案工作，依法开展档案接收、征集、保管、利用工作。

    （二）单位构成。2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

    （三）本轮机构改革相关情况。根据县委、县政府关于机构改革方案的要求，将云阳县档案局合并到县委办，县档案馆不保留行政职能，县档案馆为县委办所属事业单位。

    二、部门预算情况说明

    2020年一般公共预算财政拨款收入3091370.2元，一般公共预算财政拨款支出3091370.2元，比2019年减少2375829.8元。其中：基本支出2691370.2元，比2019年增加161370.3元，主要原因是工资调标及差旅费支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出400000元，比2019年减少2537200元，主要原因是结转2017年县级综合档案馆中央预算内投资资金已经支付，主要用于档案馆新馆建设和馆藏档案保管保护及数字化等重点工作。

    2020年政府性基金预算收入0元，档案馆2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    三、“三公”经费情况说明

    2020年“三公”经费预算35000元，和2019年相同。其中：因公出国（境）费用0元，与2019年一致；公务接待费10000元，与2019年一样；公务用车运行维护费25000元，与2019年相同；公务用车购置费0元，与2019年一致。

    四、其他重要事项的情况说明

    1. 机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费710910.96元，比上年增加83310.96元，主要原因为县级部门公用经费标准统一提高，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

    2. 政府采购情况。2020年政府采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

    3. 绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款400000元。

    4. 国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。

    五、专业性名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    预算公开联系方式

    黄文娇，电话：023-55167911