云阳县预算绩效管理中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行全面实施财政预算绩效管理的政策和规定，指导行政事业单位建立完善本单位预算绩效管理制度。

2.负责建立预算绩效管理考核指标体系、乡镇财政运行综合绩效考核指标体系，牵头负责预算绩效考核工作。

3.组织行政事业单位设定预算绩效目标、开展运行监控及绩效自评并进行抽查和复核。

4.组织部门（单位）对新出台重大政策和重大项目开展事前绩效评估并进行审核，必要时进行再评估。

5.组织开展绩效运行监控、绩效评价工作，提出结果应用建议。

6.负责预算绩效目标指标库建设工作，牵头建立预算绩效专家库、中介机构库和预算绩效信息系统。

（二）单位构成

本单位为云阳县财政局管理的公益一类事业单位，机构规格为副科级，内设绩效目标管理科、绩效评价考核科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数50.3万元，其中：一般公共预算拨款50.3万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0万元。收入较2022年增加50.3万元，主要是预算2022年相关经费时，本单位还未成立，故2023年相关人员及办公经费拨款增加50.3万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数50.3万元，其中：一般公共服务支出预算40.99万元，社会保障和就业支出预算4.61万元，卫生健康支出预算2.4万元，住房保障支出预算2.31万元。支出预算较2022年增加50.3万元，主要是基本支出预算增加50.3万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入50.3万元，一般公共预算财政拨款支出50.3万元，比2022年增加50.3万元。其中：基本支出50.3万元，比2022年增加50.3万元，主要原因是本单位为2022年新成立单位，在编制2022年预算时还未成立，所以2022年无预算安排，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2022年保持一致。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，与2022年保持一致，本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，与2022年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年保持一致；公务接待费0万元，与2022年保持一致；公务用车运行维护费0万元，与2022年保持一致；公务用车购置费0万元，与2022年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式 ：王丹，电话：023-55166009