云阳县乡镇财政核算指导中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.协助主管部门管理乡镇补贴资金发放、财政专项资金、政府债权债务、国有资产、单位财务。

2.协助主管部门监管各乡镇（街道）执行财政制度和政策的情况并反馈。

3.参与乡镇财政收支核算工作。

4.落实上级各项财政政策，协助主管部门监管各级财政补贴农民的资金和资金的发放工作。

5.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位为云阳县财政局管理的公益一类事业单位，机构规格为副科级，下设云阳县乡镇核算指导中心办公室，核定事业编制77名，其中领导职数1正3副。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1017.29万元，其中：一般公共预算拨款1017.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少131.86万元，主要是本单位人员减少，相关的人员经费及办公经费拨款减少131.86万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1017.29万元，其中：一般公共服务支出预算821.42万元，社会保障和就业支出预算97.43万元，卫生健康支出预算49.72万元，住房保障支出预算48.72万元。支出预算较2022年减少131.86万元，主要是基本支出预算减少131.86万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1017.29万元，一般公共预算财政拨款支出1017.29万元，比2022年减少131.86万元。其中：基本支出1017.29万元，比2022年减少131.86万元，主要原因是本单位人员减少，相关的人员经费及办公经费减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2022年保持一致。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2022年保持一致，主要原因是本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年保持一致；公务接待费0万元，比2022年减少1万元，主要原因是公务接待统一由财政局安排，相关公务接待预算安排到了财政局本级；公务用车运行维护费0万元，与2022年保持一致；公务用车购置费0 万元，与2022年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式 ：王丹，电话：023-55166009