云阳县财政投资评审中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责全县财政性资金投资项目（包括纳入报账制管理资金）、政府性举债或融资投资项目（含有偿国债资金、国开行贷款、世行贷款）的工程预（结）算、工程竣工财务决算评审。

2.负责全县行政事业单位用商业银行贷款或其他渠道借款投资项目（包括大中型财政采购投资项目）的工程预（结）算及工程竣工财务决算评审。

3.参与财政投融资项目的可行性论证，监控项目投资规模，为县委、县政府决策投融资项目提供依据。

4.负责财政投资风险评估，财政偿债机制评估，对财政投融资项目合同进行审核、检查，并监督合同履行情况。

5.负责全县财政投资建设项目资金事前、事中、事后委托评审，并根据项目监理、项目业主、年度财政投融资计划和建设项目委托评审单位审核的意见，提出按项目工程进度拨款的建议。

6.负责对受委托参与我县财政投资项目、行政事业单位财务核算等进行评审的社会中介机构进行指导和监督。

7.负责全县财政性资金的绩效评价工作。

8.协助计划部门做好财政投资项目库的建设。

9.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位为云阳县财政局管理的公益一类事业单位，核定事业编制8名，其中领导职数1正1副。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数180.78万元，其中：一般公共预算拨款180.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少35.79 万元，主要是2023年公用经费在原有基础上进行了压减。

（二）支出预算：2023年年初预算数180.78万元，其中：一般公共服务支出预算145.7万元，社会保障和就业支出预算17.47万元，卫生健康支出预算8.88万元，住房保障支出预算8.74万元。支出预算较2022年减少35.79 万元，主要是基本支出预算减少35.79万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入35.79万元，一般公共预算财政拨款支出35.79万元，比2022年增加减少35.79万元。其中：基本支出35.79万元，比2022年减少35.79万元，主要原因是本单位人员减少，相关的人员经费及办公经费减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2022年保持一致。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2022年保持一致，主要原因是本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少1 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年保持一致；公务接待费0万元，比2022年减少1万元，主要原因是公务接待由财政局统一安排，公务接待预算安排到了财政局本级；公务用车运行维护费0万元，与2022年保持一致；公务用车购置费0万元，与2022保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式 ：王丹，电话：023-55166009