云阳县残疾人联合会

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。云阳县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，具有代表、服务、管理的职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（二）单位构成。云阳县残疾人联合会是全县各类残疾人在县委领导下的群众团体，内设3个职能科室，人员编制6人，其中：残疾人联合会行政编制5人，事业编制1人，实有人员6人；1个直属事业单位，云阳县残疾人服务中心，事业编制5人，实有人员5人。

    二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数371.93万元，其中：一般公共预算拨款368.93万元，政府性基金预算拨款3万元。收入较2022年减少897.09万元，主要是本年度上级专项和县级专项的项目资金收入没纳入年初预算下达。

（二）支出预算：2023年年初预算数371.93万元，其中：社会保障和就业支出预算342.08万元，卫生健康支出预算11.99万元，住房保障支出预算 14.85万元,其他支出3万元。支出预算较2022年减少897.09万元，主要原因是本年度上级专项和县级专项的项目资金支出没纳入年初预算编制。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入368.93万元，一般公共预算财政拨款支出368.93万元，比2022年减少845.39万元。其中：基本支出261.72万元，比2022年增加37.4万元，主要原因是我单位调入1名工作人员（含事业单位人员），人员经费和公用经费增加，保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出107.21万元，比2022年减少785.99万元，主要原因是本年度上级专项和县级专项的项目资金支出没纳入年初预算编制。

2023年政府性基金预算收入3万元，政府性基金预算支出3万元，比2022年减少148.5万元，主要原因是本年度上级专项彩票公益金项目资金没全部纳入年初预算下达。

四、“三公”经费情况说明

    2023年“三公”经费预算5.4万元，比2022年增加0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年一致；公务接待费0.4万元，与2022年一致；公务用车运行维护费5万元，比2022年增加0.5万元，主要原因公务用车运行维护费按10%压减，2023年按人均1万压减办公费用，本年度未压减公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与2022年一致。

    五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费32.53万元，比上年减少2.78万元，主要原因为公用经费压减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。无

3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款107.21万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆。

    六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：郎文媛    电话：023-55128535