重庆云阳工业园区管理委员会

2018年部门预算情况说明

           一、  单位基本情况

  1．主要职能。

 重庆云阳工业园区管理委员会原名重庆市人和工业园区，是重庆市人民政府2003年7月批准设立的市（省）级特色工业园区，是重庆市16个加工贸易产业梯度转移重点承接地之一。近年来，按照县委、县政府的要求和部署，抢抓长江经济带发展战略机遇，将总体规划调整为“一区一园五组团”，总体规划面积30平方公里。“一区”即云阳水口工业新区，“一园”即重庆云阳工业园，“五组团”即松树包、黄岭、长高、天宝、人和等6个组团。主要职责是负责工业园区的土地规划调整、征用拆迁、开发整理、基础设施建设；策划招商项目、担保融资；为企业代办各种手续；维护企业正常生产、科技进步；管理使用项目资金，支持园区经济发展；参与园区其他项目经营，确保园区开发投资公司保值增值；完成县委县政府交办的其他工作。

2．机构情况

工业园区管理委员会内设机构调整为：综合处、国土处、建设处、招商处、财务处、规划投资处、经济运行处、安全生产监督管理处和党建工作处。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

工业园区管理委员会县级行政编制7名，乡镇行政编制10名，事业编制22名，共编制数39名，其中行政编制17名，事业编制22名。同时，根据相关文件要求，县纪委在向工业园区派驻纪检组时，收回行政编制2名。因此，工业园区实有行政编制15名，事业编制22名。目前，工业园区现有行政事业干部42名，其中在编在岗行政事业人员30名，借调行政事业干部8名，县纪委派驻2人，县公安局派驻人员2人。另外，云阳县人和投资开发有限公司聘用人员27名，重庆云厦实业有限公司聘用人员13名，其他人员4名，菲驶特公司劳务派遣4人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入467.98万元，一般公共预算财政拨款支出467.98万元，比2017年增加122.58万元。其中：基本支出359.36万元，比2017年增加52.5万元，主要原因是政策性增支。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出35万元，比2017年减 5万元，主要原因是招商支出减少。
　　2018年本单位无政府性基金收支，与2018年保持一致。

三、“三公”经费情况说明 

2018年“三公”经费预算8.5万元，与2017年“三公”经费预算增加5.1万元。其中：公务接待费 5万元，比2017年增加4.1万元；公务用车运行维护费3.5万元，比2017年增加1万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少0万元。主要原因是：招商项目增多，接待费预算增加；2018年度将保留车辆保险费统一纳入公务用车运行维护费中。

四、其他重要事项的情况说明 

　　1、部门运行经费情况。2018年一般公共预算财政拨款运行经费55.45 万元，主要用于办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。
　　2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
　　3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款80.90 万元。

     五、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

联系人：刘沁菲     联系电话：55506808

重庆云阳工业园区管理委员会2018年预算公开表.xls