重庆云阳工业园区管理委员会

2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆云阳工业园区管理委员会原名重庆市人和工业园区，是重庆市人民政府2003年7月批准设立的市（省）级特色工业园区，是重庆市16个加工贸易产业梯度转移重点承接地之一。2016年，按照《关于印发“万开云”板块一体化协同发展规划（2016-2020年）的通知》（渝府办发〔2016〕28号）要求，云阳工业园区按照“一区一园六组团”，总体规划面积29.03平方公里规划建设。“一区”即一个国家级经开区——万州经开区C区（云阳水口工业新区），“一园”即一个市级特色工业园——重庆云阳工业园，“六组团”即松树包、黄岭、长高、龙兴、天宝、人和等6个组团。

重庆云阳工业园区先后被重庆市表彰为“发展速度优秀园区”、“利用外资优秀园区”、“优秀工业园区”。 “十三五”时期，工业园区将围绕“3+3”生态工业发展格局，大力发展新材料、医药化工、机械装备制造等三个战略新兴产业，推动轻纺服装、绿色食品、能源电子等三个传统产业向中高端跃升，并带动乡镇工业小区和楼宇工业快速发展，为全县人民创业、就业提供更大的平台，为县域经济快速发展做出更大的贡献。

（二）机构设置

工业园区管委会内设综合处、建设处、招商处、财务处、投资规划处、经济运行处、治安处、国土环保处、党建工作处、安全生产监督管理处等10个处，管理云阳县人和投资开发有限公司和重庆云厦实业有限公司2家国有公司。经县委核定编制37名，其中行政编制15名，事业编制22名；园区现有干部职工42名，其中在编在岗行政事业人员27名，借调行政事业干部12名，县纪委派驻1人，县公安局派驻人员2人。云阳县人和投资开发有限公司聘用人员27名，重庆云厦实业有限公司聘用人员13名，其他人员3名。

二、部门预算情况说明

　2017年一般公共预算财政拨款收入  345.40 万元，一般公共预算财政拨款支出345.40万元，比2016年增加73.51万元。其中：基本支出306.86 万元，比2016年增加72.75万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出40万元，比2016年金额一致，项目支出主要用于招商引资。

　政府性基金：无。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算3.40万元，比2016年减少3万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.9万元，与2016年减少1万元；公务用车运行维护费2.5万元，比2016年减少 2万元，主要原因是公务用车减少。公务用车购置费0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明。2017年一般公共预算财政拨款运行经费52.14万元，主要用于办公费及印刷费、邮电费、水电费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2017年本单位政府采购预算 0万元。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位预算公开信息反馈和联系方式： 023-55506808。

  

 

                    重庆云阳工业园区管理委员会

 

                             2017年2月15日   

2017工业园区预算公开报表（作附件）.xls