一、单位基本情况

（一）职能职责：云阳县北部新区管理委员会（以下简称北部新区管委会）是县政府派出机构，为正科级。

按照县政府授权，北部新区管委会负责北部新区、黄石高铁新城的开发、建设、管理。主要职责是：

（1）贯彻落实党中央、国务院关于城市建设工作的方针政策、决策部署和市委、市政府的工作要求，贯彻执行县委、县政府的工作安排。

（2）配合相关部门编制北部新区和黄石高铁新城控制性详规、修建性详规、专业规划等规划设计并组织实施。

（3）根据全县经济社会发展目标，拟订北部新区和黄石高铁新城城市发展规划和年度建设计划并组织实施。

（4）协调、配合相关部门依法进行北部新区和黄石高铁新城内土地征用和房屋征收，协调、配合相关部门开展土地使用权的有偿出让和转让工作，负责北部新区和黄石高铁新城开发、建设、管理。

（5）负责审核北部新区和黄石高铁新城内各类建设项目的选址、定点、规划，协调、配合相关行政主管部门核发证件。

（6）负责北部新区、黄石高铁新城招商引资和协调促进区域经济发展。

（7）协助职能部门对北部新区和黄石高铁新城辖区内的建设项目进行安全监督。

（8）负责北部新区管委会及所属事业单位财政预算、财政收支管理和内部审计，统筹安排财政专项资金，统筹协调云阳北城建设有限公司的融资工作。

（9）完成县政府交办的其他工作。

（二）单位构成:云阳县北部新区管理委员会（包含云阳县城市开发服务中心）。县编委核定编制29人（其中：行政11人，事业18人）。机构编制内设6个职能科室（办公室、财务审计科、土地开发科、规划技术科、建设管理科、开发服务科、应急管理科（信访办）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算439.82万元，其中：一般公共预算拨款  439.82万元，政府性基金预算拨款  0万元，国有资本经营预算收入0  万元，事业收入  0万元，事业单位经营收入0  万元，其他收入0  万元。收入较2021年减少51.62万元，主要是2022年人员减少1人，公用经费压减10%。

（二）支出预算：2022年年初预算数439.82  万元，其中：一般公共服务支出预算357.41万元，社会保障和就业支出预算  43.23万元，卫生健康支出预算19.86  万元，住房保障支出预算19.32  万元。支出预算较2021年减少51.62万元，主要是2022年人员减少1人，公用经费压减10%。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入  439.82  万元，一般公共预算财政拨款支出  439.82  万元，比2021年减少51.62万元。其中：基本支出  439.82  万元，比2021年减少51.62万元，主要原因是2022年人员减少1人，公用经费压减10%。

云阳县北部新区管理委员会部门2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算6.3万元，比2021年减少0.7万元。其中：因公出国（境）费用  0万元，比2021年减少(或增加) 0万元；公务接待费1.8  万元，比2021年减少0.2万元，主要原因是压减公务接待费；公务用车运行维护费  4.5  万元，比2021年减少0.5万元，主要原因是本年压减公务用车运行费；公务用车购置费  0  万元，比2021年减少(或增加)0万元；。

  五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022年一般公共预算财政拨款运行经费  92.93  万元，比上年减少18  万元，主要原因为按照县财政局要求本年压减公用经费10%，运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。其中行政运行经费48.25万元，事业运行经费44.68万元。

2. 政府采购情况。本单位2022年无采购预算。

3. 绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款  439.82  万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本部门共有车辆  1辆，其中一般公务用车1  辆、执勤执法用车  辆。2022年未安排购置车辆

5. 上级专项资金情况。2022年年初下达上级专项资金0万元。

6. 财政结转结余再分配情况。本部门财政结转结余再分配资金 1652.21  万元。本表未纳入年初部门预算批复表下达。

  六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式，刘伟，电话：023-55169963

北部新区管委会部门预算公开表.xlsx