云阳县北部新区管理委员会2021年部门预算公开表.xlsx

云阳县北部新区管理委员会2021年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。云阳县北部新区管理委员会是县政府组成部门，负责云阳北部新区和黄石高铁新区范围内的征地拆迁补偿安置、基础设施的建设管理、占地农民安置、规划管理、用地管理等工作。

（二）单位构成。云阳县北部新区管理委员会（包含云阳县城市开发服务中心）。县编委核定编制25人（其中：行政11人，事业14人）。机构编制内设9个职能科室（办公室、党建科、财务科、土地利用科、规划技术科、建设管理科、开发服务科、合同管理科、平安建设科）。根据新区功能职责保留原在编外的征地拆迁科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数491.44万元，其中：一般公共预算拨款491.26万元，上年结转0.18万元。收入较2020年增加76.93万元，主要是一般公共预算拨款增加76.93万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数491.44万元，其中：一般公共服务支出预算491.44万元，比2020年增加76.93 万元，主要原因是2021年增加3人，增加相关的预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；公务用车购置费0万元，比2020年减少(或增加0万元；主要原因是本年无公务车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

（行政单位）2021年一般公共预算财政拨款运行经费110.93万元，比上年增加12.45万元，主要原因为2021年增加3人，增加相关的预算等，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额  万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：刘伟，电话：023-55169860