云阳县北部新区管理委员会2020年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

    （一）职能职责。云阳县北部新区管理委员会是县政府组成部门，负责云阳北部新区和黄石高铁新区范围内的征地拆迁补偿安置、基础设施的建设管理、占地农民安置、规划管理、用地管理等工作。

    （二）单位构成。云阳县北部新区管理委员会（包含云阳县城市新区开发服务中心）。县编委核定编制25人（其中：行政11人，事业14人）。机构编制内设9个职能科室（办公室、党建科、财务科、土地利用科、规划技术科、建设管理科、开发服务科、合同管理科、平安建设科）。根据新区功能职责保留原在编外的征地拆迁科。

    二、部门预算情况说明

    2020年一般公共预算财政拨款收入 414.51 万元，一般公共预算财政拨款支出414.51万元，比2019年减少107.76万元。其中：基本支出 414.51 万元，比2019年减少7.76  万元，主要原因是2020年退休1人，减少相关的预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2019年减少0万元。

    2020年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，比2019年或减少100万元，主要原因是2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    三、“三公”经费情况说明

    2020年“三公”经费预算7万元，比2019年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元；公务接待费2万元，比2019年增加0.5万元，主要原因是黄石高铁新城建设公务接待费增加；公务用车运行维护费5万元，比2019年减少1万元，主要原因是严格按照公务用车标准，压缩公务用车支出；公务用车购置费 0万元。

    四、其他重要事项的情况说明

    1. 机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费98.48万元，比上年减少6.36 万元，主要原因为增加退休1人，减少相应支出，同时县级部门公用经费标准统一提高，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

    2. 政府采购情况。本年无政府采购支出预算安排。

    3. 绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

    4. 国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

    五、专业性名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    预算公开联系人：刘伟      电话：023-55169963