云阳县北部新区管理委员会2019年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

   （一）职能职责。云阳县北部新区管理委员会是县政府组成部门，负责云阳北部新区和黄石高铁新区范围内的征地拆迁补偿安置、基础设施的建设管理、占地农民安置、规划管理、用地管理等工作。

    （二）单位构成。单位内设9个职能科室，办公室、党建科、财务科、土地利用科、规划技术科、建设管理科、开发服务科、合同管理科、平安建设科。根据新区功能职责保留原在编外的征地拆迁科。本单位为一级预算单位，无二级预算单位。

    二、部门预算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款收入522.27万元(含上年结转106.43万元），一般公共预算财政拨款支出522.27万元(含上年结转106.43万元），比2018年增加88.23万元。其中：基本支出422.27万元，比2018年增加81.8万元，主要原因是工资标准提高，县级部门公用经费标准统一提高以及保障在职人员社会保险缴费等；项目支出 100万元。

    2019年政府性基金预算收入100万元，政府性基金预算支出100万元，比2018年增加100万元，主要原因是上年结转的三峡后续项目，主要用于北城大道三期项目。

    三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算 7.5万元，比2018年减少1 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费1.5万元，比2018年减少0.5万元，主要原因是压缩接待标准及陪同人员；公务用车运行维护费 6万元，比2018年减少0.5万元，主要原因是严格按照公务用车标准，压缩公务用车支出；公务用车购置费0万元。

    四、其他重要事项的情况说明

    1. 机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费104.84万元，比上年增加55.08万元，主要原因为县级部门公用经费标准统一提高，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

    2. 政府采购情况。本年无政府采购支出预算安排

    3. 绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 100万元。

    4. 国有资产占有使用情况。截至2018年12月，单位有车辆 1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

    五、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                        预算公开联系人：刘伟      电话：023-55169963