云阳县北部新区管理委员会

2016年部门预算情况说明

一、单位基本情况 
　　云阳县北部新区管理委员会是县政府组成部门，机构编制内设7个职能科室、根据新区功能职责保留编制外4个科室。主要职能是负责新区范围内的征地拆迁、基础设施建设、占地农民安置、规划管理、用地管理等工作。 
　　二、部门预算情况说明 
　　2016年一般公共预算财政拨款支出预算175.04万元，比2015年增加3.33万元。其中：基本支出155.04万元，比2015年增加19.73万元，主要原因是政策性增支，在职人员工资福利及社会保险费，保障机关正常运转的各项商品服务支出；项目支出20万元，比2015年减少16.4万元。 
　　三、“三公”经费情况说明 
　　2016年“三公”经费预算8万元，比2015年减少1万元。其中：公务接待费2万元，与2015年持平；公务用车运行费6万元，比2015年减少1万元；无因公出国（境）费用安排。

附件2：表一
云阳县北部新区管理委员会2016年部门收支预算总表
			单位：万元
收 入		支 出
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共财政拨款收入	175.04	一般公共服务支出	150.50
事业单位经营收入		医疗卫生与计划生育支出	12.27
其他收入		住房保障支出	12.27
本年收入合计	175.04	本年支出合计	175.04
用事业基金弥补收支差额
上年结转		结转下年
收入总计	175.04	支出总计	175.04

附件2：表二
云阳县北部新区管理委员会2016年部门收入总表
								单位：万元
科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	175.04		175.04
201	一般公共服务	150.50		150.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.5		150.50
2010301	行政运行	150.5		150.50
210	医疗卫生	12.27		12.27
21005	医疗保障	12.27		12.27
2100501	行政单位医疗	12.27		12.27
221	住房保障支出	12.27		12.27
22102	住房改革支出	12.27		12.27
2210201	住房公积金	12.27		12.27

附件2：表三
云阳县北部新区管理委员会2016年部门支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	175.04	155.04	20.00
201	一般公共服务	150.50	130.50	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.50	130.50	20.00
2010301	行政运行	150.50	130.50	20.00
210	医疗卫生	12.27	12.27
21005	医疗保障	12.27	12.27
2100501	行政单位医疗	12.27	12.27
221	住房保障支出	12.27	12.27
22102	住房改革支出	12.27	12.27
2210201	住房公积金	12.27	12.27

附件2：表四
云阳县北部新区管理委员会2016年财政拨款收支总表
					单位：万元
收 入		支 出
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	175.04	一、本年支出	175.04	175.04
一般公共预算拨款	175.04	一般公共服务支出	150.50	150.5
二、上年结转		医疗卫生与计划生育支出	12.27	12.27
一般公共预算拨款		住房保障支出	12.27	12.27
收入总数	175.04	支出总数	175.04	175.04

附件2：表五
云阳县北部新区管理委员会2016年一般公共预算　　　　　　　财政拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	功能科目名称	2016年预算数
		合计	基本支出	项目支出
	合计	175.04	155.04	20.00
201	一般公共服务	150.50	130.50	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.50	130.50	20.00
2010301	行政运行	150.50	130.50	20.00
210	医疗卫生	12.27	12.27
21005	医疗保障	12.27	12.27
2100501	行政单位医疗	12.27	12.27
221	住房保障支出	12.27	12.27
22102	住房改革支出	12.27	12.27
2210201	住房公积金	12.27	12.27

附件2：表六
云阳县北部新区管理委员会2016年一般公共预算财政拨款　　　　基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2016年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	155.04	127.79	27.25
301	工资福利支出	112.96	112.96	0.00
30101	基本工资	46.38	46.38
30102	津贴补贴	5.43	5.43
30103	奖金	6.59	6.59
30104	社会保障缴费	10.73	10.73
30107	绩效工资	43.83	43.83
302	商品和服务支出	27.25	0.00	27.25
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	3.80		3.80
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.70		0.70
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.93		0.93
30229	福利费	1.62		1.62
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	14.83	14.83	0.00
30307	医疗费	2.56	2.56
30311	住房公积金	12.27	12.27

附件2：表七
云阳县北部新区管理委员会2016年一般公共预算“三公”经费支出表
						单位：万元
单位名称	2016年预算数
	合计	1、因公出国（境）费用	2、公务接待费	3、公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
云阳县北部新区管理委员会	8		2	6		6

附件2：表八
云阳县北部新区管理委员会2016年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计
年初无政府基金预算