云阳县移民局2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一)职能职责

云阳县移民局（水库管理局）为县政府组成部门，内设9个职能科室。主要职能：一是贯彻执行国家、重庆市关于三峡移民及三峡后续工作的方针、政策和法律、法规；二是负责移民政策的宣传和调研工作；三是负责三峡水库管理及生态环境建设等工作；四是负责编报三峡后续工作项目实施规划和年度实施方案，并按上级审批的规划和年度实施方案组织实施及监督管理；五是负责资金的监督管理和内部审计，保障移民资金的安全和有效使用；六是负责综合协调并指导和监管全县三峡后续工作；七是拟订年度三峡后续工作目标责任制并负责牵头考核，负责移民后期扶持及技能培训工作；八是负责移民信访稳定，协调解决云阳库区移民工作中的重大遗留问题；九是负责移民资产管理及档案管理工作；十承办上级主管部门和县委、县政府交办的其他事项等。

（二）机构设置

根据中共云阳县委、云阳县人民政府《关于县人民政府机构改革的实施意见》（云阳委发〔2010〕4号）和云阳县人民政府办公室《印发云阳县移民局（三峡水库管理局）主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（云阳府发〔2010〕108号），云阳县移民局（水库管理局）为县政府组成部门，内设办公室、计划财务科、审计监察科、移民工作科、规划监理科、移民信访法规科、移民水库管理科、移民发展扶持科、移民资产管理科等9个科室。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入693.73万元，一般公共预算财政拨款支出693.73万元，比2016年增加94.31万元。其中：基本支出578.73万元，比2016年增加94.31万元。主要是农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出115万元，与2016年持平，主要用于完成三峡后续工作项目规划和编制年度实施方案，项目实施过程的综合协调、监督管理等工作。

三、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算为21.7万元，比2016年减少19.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费13.2万元，比2016年减少1.5万元；公务用车运行维护费8.5万，比2016年减少18.3万元，主要原因是我局今年实施公车改革，减少公务用车3辆，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；公务用车购置费0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明。2017年一般公共预算财政拨款运行经费97.94万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、培训费等。

2、政府采购情况。2017年本单位政府采购预算0万元。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方：023-55160808

2017年部门预算对外公开表.xls