重庆市云阳县云阳镇人民政府（汇总级）

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

指导、帮助村（社区）居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

（二）机构设置

本单位为云阳县云阳镇人民政府下属单位，无独立的机构设置。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.  总体情况。2023年度收入总计4167.92万元，支出总计4167.92万元。收支较上年决算数减少193.59万元，下降4.44%，主要原因是机关农业等项目收入增加，2023年减少机关人员经费减少，本年厉行节俭压减运转经费开支，上年度结转的项目在本年度尚未结算，上年结转的水利项目资金在本年仍未支付到位。

2.  收入情况。2023年度收入合计4164.82万元，较上年决算数增加200.15万元，增长5.05%，主要原因是机关农业等项目收入增加。其中：财政拨款收入4164.82万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余3.10万元。

3.  支出情况。2023年度支出合计4167.92万元，较上年决算数减少190.49万元，下降4.37%，主要原因是机关本年度退休一人，人员减少故人员经费减少。本年厉行节俭压减运转经费开支。其中：基本支出1481.29万元，占35.54%；项目支出2686.63万元，占64.46%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.  结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少3.10万元，下降100.00%，主要原因是2023年度收入实行零结转，年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4167.92万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少193.59万元，下降4.44%。主要原因是机关农业等项目收入增加，2023年机关人员经费减少，本年厉行节俭压减运转经费开支，上年度结转的项目在本年度尚未结算，上年结转的水利项目资金在本年仍未支付到位

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.  收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3792.62万元，较上年决算数增加338.72万元，增长9.81%。主要原因是机关一般公共预算项目增加，农业项目收入增加，如云阳县2023年云阳镇桐盛村新建高密度养鱼基地项目50万元；云阳县2023年云阳镇宝塔村柑橘园提档升级项目48万元等。较年初预算数增加1179.97万元，增长45.16%。主要原因是通达通畅工程、三峡后续项目以及农业项目支付完成。此外，年初财政拨款结转和结余3.10万元。

2.  支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3795.72万元，较上年决算数减少37.11万元，下降0.97%。主要原因是机关本年度退休一人，人员减少故人员经费减少。本年厉行节俭压减运转经费开支。较年初预算数增加1179.97万元，增长45.11%。主要原因是农业、民政等项目增加。

3.  结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少3.10万元，下降100.00%，主要原因是今年决算实行零结转，按照票据应付尽付。

    4.  比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出867.18万元，占22.85%，较年初预算数增加84.17万元，增长10.75%，主要原因是机关本年度退休一人，人员减少故人员经费减少。本年厉行节俭压减运转经费开支。

（2）公共安全支出13.11万元，占0.35%，较年初预算数增加8.00万元，增长156.56%，主要原因是禁毒社工人员工资支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出47.71万元，占1.26%，较年初预算数增加0.54万元，增长1.14%，主要原因是严格按造预算执行。

（4）社会保障与就业支出1454.26万元，占38.31%，较年初预算数增加275.84万元，增长23.41%，主要原因是特困人员、优抚对象等补助支出增加。

（5）卫生健康支出94.05万元，占2.48%，较年初预算数增加8.40万元，增长9.81%，主要原因是政策变动，社保增加。

（6）城乡社区支出10.47万元，占0.28%，较年初预算数增加10.47万元，增长100.00%，主要原因是人居环境整治项目增加。

（7）农林水支出668.94万元，占17.62%，较年初预算数增加232.82万元，增长53.38%，主要原因是农业项目增加。

（8）住房保障支出385.20万元，占10.15%，较年初预算数增加304.92万元，增长379.82%，主要原因是人员晋升、住房公积金标准调整。

（9）灾害防治及应急管理支出254.82万元，占6.71%，较年初预算数增加254.82万元，增长100.00%，主要原因是自然灾害救助支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1481.29万元。其中：人员经费1250.02万元，较上年决算数减少1.72万元，下降0.14%，主要原因是人员减少故人员经费减少。人员经费用途主要包括行政机关人员工资福利支出。公用经费231.27万元，较上年决算数减少12.76万元，下降5.23%，主要原因是厉行节约压减运转经费开支。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入372.20万元，较上年决算数减少138.57万元，下降27.13%，主要原因是机关政府性基金项目减少、水利、公路等项目减少，如三峡后续项目、车辆购置税交通项目减少。本年支出372.20万元，较上年决算数减少153.38万元，下降29.18%，主要原因是机关政府性基金项目减少、水利、公路等项目减少，如三峡后续项目、车辆购置税交通项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

     （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计35.25万元，较年初预算数增加19.33万元，增长121.42%，主要原因是机关本年新购置一辆公务车，同意购置公务车文号：云阳委办机管﹝2023﹞7号。较上年支出数增加22.90万元，增长185.43%，主要原因是机关本年新购置一辆公务车，同意购置公务车文号：云阳委办机管﹝2023﹞7号。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国境事由。费用支出0.00万元，主要原因是本年度无公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本年度无公出国（境）费用支出。

公务车购置费24.65万元，主要用于新购置一辆公务车。费用支出较年初预算数增加24.65万元，增长100.00%，主要原因是新购置一辆公务车。较上年支出数增加24.65万元，增长100.00%，主要原因是新购置一辆公务车。

公务车运行维护费9.67万元，主要用于公务车加油、维修、保养等。费用支出较年初预算数减少3.25万元，下降25.15%，主要原因是厉行节约压减开支。较上年支出数减少1.75万元，下降15.32%，主要原因是厉行节约压减开支。

公务接待费0.93万元，主要用于接待其他乡镇或者上级部门学习等。费用支出较年初预算数减少2.07万元，下降69.00%，主要原因是厉行节约。较上年支出数无增减，主要原因是厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待30批次208人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费44.71元，车均购置费24.65万元，车均维护费4.83万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.61万元，较上年决算数减少0.15万元，下降8.52%，主要原因是开会次数减少。本年度培训费支出3.91万元，较上年决算数增加2.44万元，增长165.99%，主要原因是上年因疫情影响，开展培训次数极少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出222.34万元，机关运行经费主要用于开支电费、气费、办公费、差旅费。机关运行经费较上年支出数减少10.76万元，下降4.62%，主要原因是厉行节约压减开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.60万元，占政府采购支出总额的53.34%，其中：授予小微企业合同金额1.60万元，占政府采购支出总额的53.34 %。主要用于采购采购交通、农业项目等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和120个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2,686.63万元。

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张锦文023-55219503。