云阳县云阳镇人民政府（本级）

2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

指导、帮助村（社区）居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区村（社区）建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

（二）机构设置

本单位为云阳县云阳镇人民政府下属单位，无独立的机构设置。

（三）单位构成

本单位为云阳县云阳镇人民政府下属单位，无单位构成。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,849.20万元，支出总计3,849.20万元。收支较上年决算数减少1,508.42万元,下降28.2%，主要原因是按照2022年决算列报口径，政府机关跟事业单位分开列算及今年政府性基金项目减少。

2.收入情况。2022年度收入合计3,468.42万元，较上年决算数减少541.24万元，下降13.5%，主要原因是按照2022年决算列报口径，政府机关跟事业单位分开列算。其中：财政拨款收入3,468.42万元，占100%。年初结转和结余380.78万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,846.10万元，较上年决算减少960.66万元，下降20%，主要原因是按照2022年决算列报口径，政府机关跟事业单位分开列算及政府性基金项目减少。其中：基本支出983.46万元，占25.6%；项目支出2,862.64万元，占74.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余3.10万元，较上年决算数减少547.76万元，下降99.4%，主要原因是上年结转资金为农业、交通、水利等项目资金，在2022年已完成支付，导致年末结转数减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,849.20万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,508.42万元，下降28.2%。主要原因是今年决算实行零结转，按照票据应付尽付及今年政府性基金项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,957.65万元，较上年决算数减少1,001.88万元，下降25.3%。主要原因是按照2022年决算列报口径，政府机关跟事业单位分开列算。较年初预算数增加1,039.22万元，增长54.2%。主要原因是按照2022年决算列报口径，政府机关跟事业单位分开列算；通达通畅工程、三峡后续项目以及农业项目支付完成。此外，年初财政拨款结转和结余365.97万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,320.52万元，较上年决算数减少391.83万元，下降10.6%。主要原因是通达通畅工程、三峡后续项目以及农业项目支付完成。较年初预算数增加900.32万元，增长37.2%。主要原因是按照2022年决算列报口径，政府机关跟事业单位分开列算；通达通畅工程、三峡后续项目以及农业项目支付完成。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.10万元，较上年决算数减少515.57万元，下降99.4%，主要原因是今年决算实行零结转，按照票据应付尽付。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出878.32万元，占26.5%，较年初预算数增加40.43万元，增长4.8%，主要原因是人员晋升、自编项目支出增加。

（2）国防支出1.00万元，占0%，较年初预算数增加1.00万元，增长100%，主要原因是武装经费支出增加。

（3）公共安全支出3.84万元，占0.1%，较年初预算数增加3.84万元，增长100%，主要原因是禁毒社工人员工资支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（5）社会保障与就业支出1,353.31万元，占40.8%，较年初预算数增加290.60万元，增长27.3%，主要原因是特困人员、优抚对象等补助支出增加。

（6）卫生健康支出59.57万元，占1.8%，较年初预算数减少8.08万元，下降11.9%，主要原因是人员变动，社保减少。

（7）节能环保支出3.16万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（8）城乡社区支出7.26万元，占0.2%，较年初预算数增加7.26万元，增长100%，主要原因是人居环境整治项目增加。

（9）农林水支出624.64万元，占18.8%，较年初预算数增加349.70万元，增长127.2%，主要原因是农业项目增加。

（10）交通运输支出335.22万元，占10.1%，较年初预算数增加210.02万元，增长167.7%，主要原因是交通项目增加。

（11）住房保障支出36.21万元，占1.1%，较年初预算数增加3.57万元，增长10.9%，主要原因是人员晋升、住房公积金标准调整。

（12）灾害防治及应急管理支出13.00万元，占0.4%，较年初预算数增加2.00万元，增长18.2%，主要原因是自然灾害救助支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出983.46万元。其中：人员经费750.37万元，较上年决算数减少304.95万元，下降28.9%，主要原因是按照2022年决算列报口径，政府机关跟事业单位分开列算。人员经费用途主要包括行政机关人员工资福利支出。公用经费233.10万元，较上年决算数减少50.63万元，下降17.8%，主要原因是按照2022年决算列报口径，政府机关跟事业单位分开列算。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余14.81万元，年末结转结余0.00万元。本年收入510.77万元，较上年决算数增加460.64万元，增长918.9%，主要原因是三峡后续项目增加。本年支出525.58万元，较上年决算数减少568.83万元，下降52%，主要原因是本年政府性基金项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计12.35万元，较年初预算数减少0.65万元，下降5%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加4.56万元，增长58.5%，主要原因是2021年公务用车维护费未及时报销，2022年才来报销，导致支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费支出。

公务车运行维护费11.42万元，主要用于公务车加油、保险等。费用支出较年初预算数增加1.42万元，增长14.2%，较上年支出数增加5.21万元，增长83.9%，主要原因是2021年公务用车维护费未及时报销，2022年才来报销，导致支出增加。

公务接待费0.93万元，主要用于接待其他乡镇或者上级部门学习等。费用支出较年初预算数减少2.07万元，下降69%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.65万元，下降41.1%，主要原因是厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待28批次185人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费50.27元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.71万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.76万元，较上年决算数减少3.90万元，下降68.9%，主要原因是开会次数减少。本年度培训费支出0.02万元，较上年决算数减少0.43万元，下降95.6%，主要原因是疫情原因，线下培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出233.10万元，主要用于开支电费、气费、办公费、差旅费。机关运行经费较上年决算数减少50.63万元，下降17.8%，主要原因是厉行节约，按照2022年决算列报口径，政府机关跟事业单位分开列算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额451.20万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出451.20万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额451.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额451.20万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购交通、农业项目等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体绩效和133个项目开展了绩效自评，涉及资金5021.23万元。从自评情况来看，基本上达到年初设定目标。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

单位决算公开联系人：向雪莲  023-55219381