重庆市云阳县云阳镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议命令。

2.研究决定本镇的行政、经济、生产和社会发展等工作中的重大问题，并对贯彻执行情况进行检查督促。

3.负责农业技术、农业新产品引进、试验、推广，病虫害防治，农产品质量检验检测工作；负责林业技术培训与推广，协助开展林业发展规划、，森林防火、病虫害防治工作；协助开展植物检疫工作；协助实施动物疫病的防疫、强制免疫工作，承担动物、动物产品的检疫工作；协助制定农机发展规划，负责农业机械技术推广；负责水利基本建设服务，防汛抗旱、小（二）型水库及以下水利工程管理的服务工作；负责气象灾害预警信息传输、发布；负责果品技术指导、培训与推广。

4.负责文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作；负责宣传文化体育阵地建设；负责组织开展文化娱乐和体育健身活动；负责辖区内文艺社团交流活动；负责民族民间非物质文化遗产搜集、整理、保护工作；负责辖区旅游资源普查、规划、整合、开发和相关保护工作；负责辖区内广播电视、电台节目的有关服务工作。

5.宣传劳动就业和社会保障方面的法律法规和政策，做好政策的咨询解释、信访工作；负责就业、再就业以及农村富余劳动力转移；负责社会保险、最低生活保障、优抚救济等社会保障工作。

6.负责做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。负责搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀送到每一个退役军人身边。

7.负责统一承担辖区范围内综合行政执法工作，依法接受委托集中行使农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的执法权。负责加强与县级执法部门的联系，配合县级执法部门开展联合执法、专项执法等工作。

（二）机构设置。

云阳县云阳镇人民政府合计6个单位。1个行政机关，云阳县云阳镇人民政府；5个事业单位，云阳镇农业服务中心、云阳镇文化服务中心、云阳镇劳动就业和社会保障服务所、云阳镇退役军人服务站、云阳镇综合行政执法大队。云阳县云阳镇人民政府设置内设机构10个。分别为：党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、乡村振兴办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

（三）单位构成。

云阳县云阳镇人民政府由6个单位组成。1个行政机关，云阳县云阳镇人民政府；5个事业单位，云阳镇农业服务中心、云阳镇文化服务中心、云阳镇劳动就业和社会保障服务所、云阳镇退役军人服务站、云阳镇综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计5,357.62万元，支出总计5,357.62万元。收支较上年决算数减少580.81万元、下降9.8%，主要原因是上年结数较大，本年度项目大幅度减少，特别是政府性基金项目，如农村四好公路、水利设施等。

2.收入情况。2021年度收入合计4,009.66万元，较上年决算数减少1,597.74万元，下降28.5%，主要原因是政府性基金项目经费的减少。其中：财政拨款收入4,009.66万元，占100%；年初结转和结余1,347.96万元。

3.支出情况。2021年度支出合计4,806.76万元，较上年决算数增加592.63万元，增长14.1%，主要原因是年底加快资金拨付进度，项目支出增加。其中：基本支出1,339.05万元，占27.9%；项目支出3,467.71万元，占72.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余550.86万元，较上年决算数减少1,173.44万元，下降68.1%，主要原因是年底上级下达较多政府性基金项目，来不及支付，导致政府性基金项目结转过多。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计5,357.62万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少580.81万元，下降9.8%。主要原因是上年结数较大，本年度项目大幅度减少，特别是政府性基金项目，如农村四好公路、水利设施等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,959.53万元，较上年决算数增加99.34万元，增长2.6%。主要原因是项目经费增加。较年初预算数增加1,223.09万元，增长44.7%。主要原因是交通、水利、农业等项目经费的预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余271.49万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,712.35万元，较上年决算数减少43.54万元，下降1.2%。主要原因是严格控制项目支出。较年初预算数增加586.29万元，增长18.8%。主要原因是全力保“三保”，民政优抚类人员支出增加；项目支出进度加快。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余518.67万元，较上年决算数增加129.06万元，增长33.1%，主要原因是有些项目进度较缓，支付进度慢。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出922.46万元，占24.8%，较年初预算数减少66.25万元，下降6.7%，主要原因是压减开支，大幅度缩减公用经费支出。  

（2）公共安全支出3.84万元，占0.1%，较年初预算数增加3.84万元，增长100%，主要原因是追加禁毒社工补助资金预算3.84万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出51.89万元，占1.4%，较年初预算数增加5.00万元，增长10.7%，主要原因是追加文化免费开放项目资金预算5万元。

（4）社会保障与就业支出1,262.46万元，占34%，较年初预算数减少37.97万元，下降2.9%，主要原因是人员减少，当年人员社保缴费随之减少：民政优抚类人员增减变动较大，生活补助减少。  

（5）卫生健康支出76.41万元，占2.1%，较年初预算数增加0.46万元，增长0.6%，主要原因是人员经费增长。

（6）节能环保支出2.84万元，占0.1%，较年初预算数减少3.16万元，下降52.7%，主要原因是追加农村人居环境整治项目资金预算2.84万元。

（7）城乡社区支出23.72万元，占0.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长100%，主要原因是追加市政维修和场镇保洁项目资金预算23.72万元。

（8）农林水支出791.66万元，占21.3%，较年初预算数增加262.18万元，增长49.51%，主要原因是追加农业、林业、水利类项目资金预算262.18万元。

（9）交通运输支出502.17万元，占13.5%，较年初预算数增加429.55万元，增长591.5%，主要原因是追加几条车辆购置税交通项目资金预算。

（10）住房保障支出57.50万元，占1.5%，较年初预算数增加1.05万元，增长1.9%，主要原因是相应调整当年住房公积金缴费基数。

（11）灾害防治及应急管理支出17.40万元，占0.5%，较年初预算数减少8.40万元，下降32.6%，主要原因是灾害防治的资金使用程序严格，拨付进度较慢。  

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,339.05万元。其中：人员经费1,055.32万元，较上年决算数减少38.33万元，下降3.5%，主要原因是人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费283.73万元，较上年决算数减少90.94万元，下降24.3%，主要原因是严格控制三公经费的支出。公用经费用途主要包括差旅费、办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1,076.47万元，年末结转结余32.18万元。本年收入50.13万元，较上年决算数减少1,697.08万元，下降97.1%，主要原因是年底下达较多政府性基金项目，来不及支付，导致政府性基金项目结转过多。本年支出1,094.41万元，较上年决算数增加636.17万元，增长138.8%，主要原因是上年度结转的政府性基金项目加快资金拨付进度。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计7.79万元，较年初预算数减少5.21万元，下降40.1%，主要原因是本年厉行节约，增收减支，压减运转经费，三公经费支出呈明显下降趋势。较上年支出数减少5.73万元，下降42.4%，主要原因是本年度职工下村、派差次数减少，公车磨损较小，维修费减少；厉行节约，压减三公经费，公务接待减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，2021年未新购公务用车。 

公务车运行维护费6.21万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.79万元，下降37.9%，主要原因是本年度职工下村、派差次数减少，公车磨损较小，维修费减少。较上年支出数减少5.71万元，下降47.9%，主要原因是严格控制车辆使用。

公务接待费1.58万元，主要用于接待县属部门、机关检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.42万元，下降47.3%，主要原因是厉行节约，压减三公经费，公务接待减少。较上年支出数减少0.02万元，下降1.3%，主要原因是严格控制公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待32批次195人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费81.18元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.11万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出5.66万元，较上年决算数减少4.36万元，下降43.5%，主要原因是开会次数减少。本年度培训费支出0.45万元，较上年决算数增加0.45万元，增长100%，主要原因是培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度单位机关运行经费支出283.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、伙食补助费、通讯费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少31.20万元，下降9.9%，主要原因是厉行节约，压减公用运费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金144.1万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，基本达到预算绩效管理工作成效。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

农村饮水工程维修养护项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：巩固提升三坪村、水库村、民强村、古寺村农户饮水安全。项目全年预算数为8.1万元，执行数为8.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是解决贫困人口饮水安全问题人数大于等于765人；二是贫困地区农村集中供水率等于100%；三是受益贫困人口满意度大于等于95%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55219008