云阳县鱼泉镇人民政府(本级)

2022年度县级部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）单位构成。

云阳县鱼泉镇人民政府内设党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,290.08万元，支出总计3,290.08万元。收支较上年决算数减少673.32万元, 下降17%，主要原因是按照2022年决算列报口径，政府机关跟事业单位分开列算。

2.收入情况。2022年度收入合计2,988.48万元，较上年决算数减少251.68万元，下降7.8%，主要原因是按照2022年决算列报口径，政府机关跟事业单位分开列算。其中：财政拨款收入2,988.48万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余301.60万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,278.57万元，较上年决算减少152.19万元，下降4.4%，主要原因是按照2022年决算列报口径，政府机关跟事业单位分开列算。其中：660.52万元，占20.1%；项目支出2,618.05万元，占79.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余11.51万元，较上年决算数减少521.13万元，下降97.8%，主要原因是今年决算实行零结转，按照票据应付尽付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,290.08万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少673.32万元，下降17%。主要原因是按照2022年决算列报口径，政府机关跟事业单位分开列算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,983.48万元，较上年决算数减少256.68万元，下降7.9%。主要原因是按照2022年决算列报口径，政府机关跟事业单位分开列算。较年初预算数增加1,293.87万元，增长76.6%。主要原因按照2022年决算列报口径，政府机关跟事业单位分开列算及人员调标、项目增加等。此外，年初财政拨款结转和结余301.60万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,273.57万元，较上年决算数增加120.01万元，增长3.8%。主要原因是优抚民政调标，项目增加。较年初预算数增加1,064.61万元，增长48.2%。主要原因是优抚民政调标，项目增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余11.51万元，较上年决算数减少521.13万元，下降97.8%，主要原因是今年决算实行零结转，按照票据应付尽付。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出641.05万元，占19.6%，较年初预算数减少26.03万元，下降3.9%，主要原因是自编项目支出减少。

（2）国防支出1.42万元，占0%，较年初预算数增加0.73万元，增长105.8%，主要原因是武装经费支出增加。

（3）公共安全支出1.92万元，占0.1%，较年初预算数增加1.92万元，增长100%，主要原因是禁毒社工人员变动。

（4）文化旅游体育与传媒支出2.60万元，占0.1%，较年初预算数减少4.58万元，下降63.8%，主要原因是“三馆一中心”免费开放保障经费支出减少。

（5）社会保障与就业支出1,524.64万元，占46.6%，较年初预算数增加465.58万元，增长44%%，主要原因是人员晋升及社保调标。

（6）卫生健康支出51.21万元，占1.6%，较年初预算数增加1.00万元，增长2%，主要原因是人员晋升及社保调标。

（7）节能环保支出70.73万元，占2.2%，较年初预算数增加68.40万元，增长2935.6%，主要原因是人居环境整治项目增加，场镇运行费用增加。

（8）城乡社区支出56.26万元，占1.7%，较年初预算数增加38.63万元，增长219.1%，主要原因是人居环境整治项目增加。

（9）农林水支出774.00万元，占23.6%，较年初预算数增加447.07万元，增长136.7%，主要原因是农业项目增加。

（10）交通运输支出108.49万元，占3.3%，较年初预算数增加61.64万元，增长131.6%，主要原因是交通项目增加。

（11）住房保障支出24.37万元，占0.7%，较年初预算数增加4.06万元，增长20%，主要原因是人员晋级住房公积金标准调整。

（12）灾害防治及应急管理支出16.88万元，占0.5%，较年初预算数增加6.18万元，增长57.8%，主要原因是抗旱供水保障工程等救灾项目增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出660.52万元。其中：人员经费480.28万元，较上年决算数减少460.47万元，下降48.9%，主要原因是按照2022年决算列报口径，政府机关跟事业单位分开列算。人员经费用途主要包括行政机关人员工资福利支出。公用经费180.24万元，较上年决算数减少60.87万元，下降25.2%，主要原因是按照2022年决算列报口径，政府机关跟事业单位分开列算。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5.00万元，较上年决算数增加5.00万元，增长100%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出5.00万元，较上年决算数减少272.20万元，下降98.20%，主要原因是上年支出均为年初结转结余。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计7.42万元，较年初预算数减少3.58万元，下降32.5%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加1.32万元，增长21.6%，主要原因是报销了部分2021年的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.62万元，主要用于公务车加油、保险等。费用支出较年初预算数减少3.58万元，下降43.7%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加1.03万元，增长28.7%，主要原因是报销了部分2021年的“三公”经费支出。

公务接待费2.00万元，主要用于接待其他乡镇或者上级部门学习等。费用支出与年初预算数一致。较上年支出数增加0.30万元，增长12%，主要原因是招商引资工作等“三公”经费支出增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待57批次288人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费97.22元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.31万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是伙食团支出调整到其他商品服务支出。本年度培训费支出0.37万元，较上年决算数增加0.37万元，增长100%，主要原因是需要参加培训的新进职员增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出180.24万元，主要用于开支电费、气费、办公费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少60.87万元，下降25.25%，主要原因是厉行节约及按照2022年决算列报口径，政府机关跟事业单位分开列算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，（如有其他用车，需说明A其他用车主要是用于……）。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体绩效和128个项目开展了绩效自评，涉及资金3069.24万元。从自评情况来看，基本上达到年初设定目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（如有，则必须公开）

2.绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

单位应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

单位预算公开联系人：田媛

联系方式：023-55856273