云阳县鱼泉镇人民政府（汇总级）

2022年度县级部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）云阳县鱼泉镇农服中心职能职责

1.负责涉农法规的宣传、贯彻、执行，编制农业技术推广计划，负责本辖区内各项农业新技术的推广应用工作及对本辖区内粮食、蔬菜、水果等作物病、虫、草、鼠害的预测、预报，并积极组织防治；负责本辖区内农业新技术的引进及新品种的引种实验、示范、推广、培训和宣传工作，加强田间技术指导，做好产前、产中、产后服务；搞好主要农作物的栽培技术指导及各项增产技术措施的安排、督促落实；搞好中低产田改造、配方施肥、提高地力；收集传递农业生产、科技、市场信息，指导农户选好生产项目，合理运用农业新技术；加强农技服务能力，积极为农业产业结构调整出谋划策，为本镇农业发展提供服务。

2.负责对农村土地承包、农村集体资产、农民负担进行监督、审计和管理；调解农村土地承包合同纠纷及土地承包经营权流转指导；指导农业社会化服务体系建设和农业产业化经营及农业合作经济组织建设；负责农村经济统计工作，全面系统、及时地搜集、整理、提供本镇的农村经济统计数字，开展统计分析，指导各村调查点的工作，按时上报各种报表，并做到准确及时。

3.负责宣传贯彻执行《森林法》和林业工作的方针、政策、法律、法规，协助政府制定全镇林业发展规划和年度计划，保护和管理辖区林业资源；认真组织实施“生态建设”、“天保工程”和“退耕还林”三大工程，加强对林业资源和野生动物的保护，依照有关规定及林业主管部门的要求检查监督本镇的林业采伐、运输和销售；严禁乱捕滥伐，调处林地纠纷，协助有关部门查处毁林案件；认真做好本辖区内林木病虫、鼠害调查防治和护林防火、林政管理、林权、林地纠纷及边界纠纷调解工作；负责指导农村集体、个人发展林业生产；负责本镇绿化造林任务的规划设计并落实管护。

4.按照党和国家的方针、政策、水法及法规，在上级业务主管部门的指导下，负责管好、用好由本镇所管的水利工程设施，做好除险加固、安全检查和安全评定工作；制定与实施本镇水利、水保及水产规划和年度计划；负责本镇水利管理机构的建设及工程管理和保护范围的划界确权工作；执行上级有关防汛工作指令，组织防汛抢险劳力、物资器材，指挥本镇防汛、抗灾工作；负责本镇境内的水土保持监督预防及水土流失的治理工作；负责本镇的农田水利基本建设规划、勘测设计、组织施工、技术指导、质量管理工作；负责做好统计报表、检查观测记录等基础工作，建立小型水库工程技术档案；负责组织指导养殖户做好鱼苗、鱼种的生产和鱼药、鱼饲料及渔业水域的管理，协助渔政执法，以及组织实施全镇范围内水生野生动物的保护和管理，做好境内水生物的防疫和检疫工作。

5.宣传贯彻国家有关农业机械化推广的方针、政策、法律、法规，搞好农业机械安全监理工作，做好农机新技术指导、新机具的推广和农机信息服务工作；组织各类农业机械的技术检测、机具维修、开展农机社会化服务，为农业生产、农民生活和农村建设做好农村运输、农机堤灌、收割、农产品加工与农田基本水利设施建设等各项社会化服务指导协调工作；负责本镇农业机械的建档及统计上报工作，组织农业机械进行抢险救灾；抓好辖区内交通安全工作，提高人民安全意识。

（三）云阳县鱼泉镇劳动就业和社会保障所

1.宣传劳动就业和社会保障方面的法律法规和政策，做好政策的咨询解释、信访工作。

2.负责辖区内下岗失业人员的登记、管理，核发相关证件，建立健全下岗失业人员增减变动电子台账，实行动态管理，对有劳动能力和就业愿望的劳动者的开展职业指导、职业介绍、就业培训、技能鉴定等就业服务工作。

3.开发社区就业岗位，建立社区公益性劳动组织，宣传落实就业再就业相关扶持政策，转移富余劳动力，为就业困难对象提供就业服务。

4.负责辖区内社保补贴、岗位补贴、就业补贴等资料的收集、审查，接收并管理所在社区企业离退休人员档案，建立并实施企业离退休（退职）人员生存状况验证制度，负责企业离退休人员养老金社会化发放和管理服务工作，协助业务主管部门做好各项社会保险、工伤待遇人员的资格认证工作，督促参保已故对象亲属办理死亡核销手续，协助社会保险费征缴清欠催收工作。

5.负责城乡居民相关医疗费用报销凭据的复核和城乡居民县外住院费用的审核结算工作，负责辖区内城乡居民合作医疗资金额度的总量控制。

6.负责失业保险、医疗保险相关服务。

7.协助县劳动保障监察机构在辖区内开展劳动保障监察工作，指导并督促用人单位完善劳动合同和人事聘用合同，协助开展劳动人事争议仲裁工作。

8.负责优抚救济、社会互助工作，协助审核报批和发放城乡居民最低生活保障金。

（四）云阳县鱼泉镇退役军人服务站职能职责

1.负责做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

2.负责搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀送到每一个退役军人身边。

（五）云阳县鱼泉镇综合行政执法大队职能职责

1.负责统一承担辖区范围内综合行政执法工作，依法接受委托集中行使农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的执法权。

2.负责加强与县级执法部门的联系，配合县级执法部门开展联合执法、专项执法等工作。

3.负责推进行政执法信息化建设，加强综合行政执法队伍建设。

（六）云阳县鱼泉镇文化服务中心职能职责

1.负责文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作。

2.宣传贯彻党和国家有关文化、宣传、广播电视、体育、科技等方针政策和法律法规，做好宣传文化体育阵地建设。

3.组织开展文化娱乐和体育健身活动，繁荣群众文化事业，开展文化宣传、文艺创作、文艺培训、体育运动，指导村（社区）文化室开展各种业务活动，培训村（居、社区）文艺骨干。

4.管理辖区内文艺社团，开展文化艺术、体育运动交流，保护并传承健康高尚的传统文化。

5.负责民族民间非物质文化遗产搜集整理，做好对文化遗产及文物的宣传和保护工作。

6.负责辖区的旅游资源普查、规划、整合、开发和相关保护工作。

7.负责辖区内广播电视、电台节目的有关服务工作，协助上级部门管理好本地区的文化市场。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,778.08万元，支出总计3,778.08万元。收支较上年决算数减少185.32万元,下降4.68%，主要原因是年初农林水、交通等项目未安排新的项目预算。

2.收入情况。2022年度收入合计3,476.30万元，较上年决算数增加236.15万元，增长7.29%，主要原因是后续农业等项目增加。

3.支出情况。2022年度支出合计3,766.57万元，较上年决算增加335.81万元，增长9.79%，主要原因是新增农村厕所革命奖补项目、撂荒地复种项目、抗旱供水保障工程等项目。其中：基本支出1,148.51万元，占30.5%；项目支出2,618.05万元，占69.5%；经营支出0.00万元，占0%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余11.51万元，较上年决算数减少521.13万元，下降97.84%，主要原因是今年决算实行零结转，按照票据应付尽付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,778.08万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少185.32万元，下降4.68%。主要原因是年初农林水、交通等项目未安排新的项目预算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,471.30万元，较上年决算数增加231.14万元，增长7.13%。主要原因是后续农业等项目增加。较年初预算数增加1,313.61万元，增长60.9%。主要原因是人员调标、项目增加等。此外，年初财政拨款结转和结余301.77万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,761.57万元，较上年决算数增加608.01万元，增长19.28%。主要原因是优抚民政调标，项目增加。较年初预算数增加1,071.24万元，增长39.8%。主要原因是优抚民政调标，项目增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余11.51万元，较上年决算数减少521.13万元，下降97.84%，主要原因是今年决算实行零结转，按照票据应付尽付。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出727.00万元，占19.3%，较年初预算数减少28.40万元，下降3.8%，主要原因是自编项目支出减少。

（2）国防支出1.42万元，占0.04%，较年初预算数增加0.73万元，增长105.8%，主要原因是主要原因是武装经费支出增加。

（3）公共安全支出1.92万元，占0.1%，较年初预算数增加1.92万元，增长100%，主要原因是禁毒社工人员变动。

（4）文化旅游体育与传媒支出54.64万元，占1.5%，较年初预算数减少7.46万元，下降12%，主要原因是“三馆一中心”免费开放保障经费支出减少。

（5）社会保障与就业支出1,677.76万元，占44.6%，较年初预算数增加483.82万元，增长40.5%，主要原因是人员晋升及社保调标。

（6）卫生健康支出78.09万元，占2.1%，较年初预算数增加0.22万元，增长0.3%，主要原因是主要原因是人员晋升及社保调标。

（7）节能环保支出70.73万元，占1.9%，较年初预算数增加68.40万元，增长2935.6%，主要原因是人居环境整治项目增加，场镇运行费用增加。

（8）城乡社区支出56.26万元，占1.5%，较年初预算数增加38.63万元，增长219.1%，主要原因是人居环境整治项目增加。

（9）农林水支出919.95万元，占24.5%，较年初预算数增加439.92万元，增长91.6%，主要原因是农服中心人员晋升，农业项目增加。

（10）交通运输支出108.49万元，占2.9%，较年初预算数增加61.64万元，增长131.6%，主要原因是交通项目增加。

（11）住房保障支出48.41万元，占1.3%，较年初预算数增加5.62万元，增长13.1%，主要原因是人员晋级住房公积金标准调整。

（12）灾害防治及应急管理支出16.88万元，占0.4%，较年初预算数增加6.18万元，增长57.8%，主要原因是抗旱供水保障工程等救灾项目增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,148.51万元。其中：人员经费966.43万元，较上年决算数增加25.68万元，增长27.30%，主要原因是社保调标，人员晋升等。人员经费用途主要包括工资福利等。公用经费182.08万元，较上年决算数减少59.03万元，下降24.48%，主要原因是厉行节约，公用经费减少。公用经费用途主要包括电费、水费、差旅费、办公费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5.00万元，较上年决算数增加5.00万元，增长100%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出5.00万元，较上年决算数减少272.20万元，下降98.20%，主要原因是上年支出均为年初结转结余。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计7.42万元，较年初预算数减少3.58万元，下降32.5%，主要原因是倡导厉行节约。较上年支出数增加1.32万元，增长21.64%，主要原因是报销了部分2021年的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.62万元，主要用于公务车加油、保险等。费用支出较年初预算数减少3.58万元，下降43.7%，主要原因是倡导厉行节约。较上年支出数增加4.62万元，增长%，主要原因是招商引资工作等“三公”经费支出增加。

公务接待费2.80万元，主要用于接待其他乡镇或者上级部门学习等。费用支出与年初预算数一致。较上年支出数增加0.30万元，增长12%，主要原因是招商引资工作等“三公”经费支出增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待57批次288人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费97.22元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.31万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是伙食团支出调整到其他商品服务支出。本年度培训费支出0.37万元，较上年决算数增加0.37万元，增长100%，主要原因是需要参加培训的新进职员增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出180.24万元，主要用于开支电费、气费、办公费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少60.87万元，下降25.25%，主要原因是厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体绩效和128个项目开展了绩效自评，涉及资金3069.24万元。从自评情况来看，基本上达到年初设定目标。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

单位应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

单位预算公开联系人：田媛

联系方式：023-55856273