重庆市云阳县堰坪镇人民政府

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

云阳县堰坪镇人民政府是县人民政府的下一级机关，受县人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

（二）机构设置

政府内设机构9个，分别是：党政办（挂党群工作办公室）、经发办（挂统计办公室、农村经营管理办公室、乡村振兴办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办、规建环办、财政办、应急办、综合行政执法办、人大办。所属事业单位5个，分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

1.党政办公室（挂党群工作办公室）。主要负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作，负责党的建设、机构编制、干部人事、群团等职责。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。

2.人民代表大会办公室。主要负责乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等职责。

3.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、乡村振兴办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、移民后扶等职责。

4.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理等职责。

5.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理等职责。    

8.应急管理办公室。负责安全生产宣传教育和综合监管，协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，食品药品监督管理，应急管理等职责。

9.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2762.60万元，支出总计2762.60万元。收支较上年决算数减少31.64万元，下降1.13%，主要原因是中升供水源工程、高新组级公路项目、高新村便民服务中心项目于上年度完工，本年新增基建项目减少，项目收支减少。

2.收入情况。2023年度收入合计2720.64万元，较上年决算数增加228.04万元，增长9.15%，主要原因是新增高银村农村污水处理项目、曲溪村龙门滩农文旅综合体建设、中升村供水水源工程、曲溪村美丽家园项目等项目，本年收入增加。其中：财政拨款收入2720.64万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余41.95万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2762.60万元，较上年决算数增加22.17万元，增长0.81%，主要原因是新增高银村农村污水处理项目、曲溪村龙门滩农文旅综合体建设、中升村供水水源工程、曲溪村美丽家园项目等项目，本年收入增加。其中：基本支出915.94万元，占33.15%；项目支出1846.66万元，占66.85%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少53.81万元，下降100.00%，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2762.60万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少31.64万元，下降1.13%。主要原因是中升供水源工程、高新组级公路项目、高新村便民服务中心项目于上年度完工，本年新增基建项目减少，项目收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2265.34万元，较上年决算数增加78.42万元，增长3.59%。主要原因是新增高银村农村污水处理项目、曲溪村龙门滩农文旅综合体建设等项目，一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加775.86万元，增长52.09%。主要原因是新增高银村农村污水处理项目、曲溪村龙门滩农文旅综合体建设等项目，一般公共预算财政拨款收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余37.05万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2302.39万元，较上年决算数减少109.90万元，下降4.56%。主要原因是本年支出农林水项目相较去年减少，主要涉及上年安排有中升村供水源工程250万，高新村组级公路通达通畅工程（1、10组）项目150万余元，本年大型基建项目支出较少。较年初预算数增加775.85万元，增长50.82%。主要原因是堰坪镇菊花产业项目、曲溪村农门滩农文旅综合体建设项目、2023年美丽乡村建设项目等项目增加，导致全年支出较年初预算数增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少48.91万元，下降100.00%，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出557.83万元，占24.23%，较年初预算数增加53.64万元，增长10.64%，主要原因是信访事务、人大代表工作等项目支出增加。

（2）国防支出1.72万元，占0.07%，较年初预算数增加1.72万元，增长100.00%，主要原因是兵役征集等项目支出费用增加。

（3）公共安全支出2.49万元，占0.11%，较年初预算数减少0.06万元，下降2.35%，主要原因是禁毒专职社工补贴减少。

（4）文化旅游体育与传媒支出51.33万元，占2.23%，较年初预算数增加4.60万元，增长9.84%，主要原因是节庆活动等项目支出增加。

（5）社会保障与就业支出766.82万元，占33.31%，较年初预算数增加138.86万元，增长22.11%，主要原因是严重精神障碍患者监护人以奖代补，拥军优属系列活动经费，优抚、民政对象价格临时补贴等项目支出增加。

（6）卫生健康支出58.90万元，占2.56%，较年初预算数增加13.00万元，增长28.32%，主要原因是疫情防控工作经费，优抚对象医疗费用增加。

（7）节能环保支出30.00万元，占1.30%，较年初预算数增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是云阳县堰坪镇高银村农村污水处理项目支出增加。

（8）城乡社区支出44.74万元，占1.94%，较年初预算数增加12.94万元，增长40.69%，主要原因是场镇保洁公共基础设施维护和人居环境整治等项目支出增加。

（9）农林水支出680.16万元，占29.54%，较年初预算数增加462.25万元，增长212.13%，主要原因是云阳县2023年美丽乡村奖补项目，云阳县2023年堰坪镇菊花产业项目，云阳县2023年堰坪镇曲溪村中药材建设项目(续建2年)等项目支出增加。

（10）交通运输支出44.80万元，占1.95%，较年初预算数增加44.80万元，增长100.00%，主要原因是车辆购置税收入补助地方农村公路项目支出增加。

（11）住房保障支出51.59万元，占2.24%，较年初预算数增加2.10万元，增长4.24%，主要原因是2023年农村危房改造项目支出增加。

（12）灾害防治及应急管理支出12.00万元，占0.52%，较年初预算数增加12.00万元，增长100.00%，主要原因是冬春临时生活困难救助，自然灾害生活救助等项目支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出915.94万元。其中：人员经费758.48万元，较上年决算数增加19.00万元，增长2.57%，主要原因是2023年度工资调标，公积金、五险等支出调标，人员经费增加。人员经费用途主要包括行政机关人员工资福利支出。公用经费157.46万元，较上年决算数增加15.30万元，增长10.76%，主要原因是新增基层治理平台设备，工会慰问标准提高、疫情开放职工外出开会、培训增加，日常公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余4.90万元，年末结转结余0.00万元。本年收入455.30万元，较上年决算数增加149.62万元，增长48.95%，主要原因是新增中升村供水水源工程、曲溪村美丽家园项目等项目，政府性基金预算收入增加。本年支出460.20万元，较上年决算数增加132.06万元，增长40.25%，主要原因是新增中升村供水水源工程、曲溪村美丽家园项目等项目，政府性基金预算支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.07万元，较年初预算数减少4.55万元，下降47.30%，主要原因是落实中央八项规定精神，厉行节约，减少“三公”经费开支。较上年支出数减少0.86万元，下降14.50%，主要原因是落实中央八项规定精神，厉行节约，减少“三公”经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2023年度本单位没有发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2023年度本单位没有发生公务车购置费用。

公务车运行维护费4.50万元，主要用于公务车加油、保险等。费用支出较年初预算数减少3.72万元，下降45.26%，主要原因是继续贯彻执行只减不增的要求，导致支出减少。较上年支出数减少0.03万元，下降0.66%，主要原因是继续贯彻执行只减不增的要求，导致支出减少。

公务接待费0.58万元，主要用于接待其他乡镇或者上级部门学习等。费用支出较年初预算数减少0.82万元，下降58.57%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.82万元，下降58.57%，主要原因是继续贯彻执行只减不增的要求，导致支出减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次31人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费185.81元，车均购置费0万元，车均维护费2.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无大型会议安排。本年度培训费支出2.43万元，较上年决算数增加2.25万元，增长1250.00%，主要原因是2022年度因疫情原因各类培训多在线上，费用较少。2023年疫情放开，工作人员培训为线下培训，因此费用增加，主要是新进培训和转岗适应性培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出153.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加12.01万元，增长8.50%，主要原因是新增基层治理平台设备，工会慰问标准提高、疫情开放职工外出开会、培训增加，日常公用经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和159个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2252.88万元。从自评情况来看，基本上达到年初设定目标。

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王浩       联系方式：023-55456001