重庆市云阳县耀灵镇人民政府

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。主要负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等职责。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。

2.负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等职责。

3.负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

4.负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理等职责。

5.负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

7.负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理等职责。

8.负责安全生产宣传教育和综合监管，协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，食品药品监督管理，应急管理等职责。

9.集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。

（二）机构设置

云阳县耀灵镇人民政府设置内设机构9个。分别为：党政办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2140.10万元，支出总计2140.10万元。收支较上年决算数减少6.32万元，下降0.29%，主要原因是厉行节约，压缩三公经费，以及本级财政预算项目收入预算数减少，预算内公路项目减少，财政拨款收入预算数减少。此外，2023年结转项目资金减少。

2.收入情况。2023年度收入合计2139.18万元，较上年决算数增加184.16万元，增长9.42%，主要原因是2023年预算内增加了易地搬迁后续扶持衔接项目等大额资金拨款，人员社保调标、晋级晋档等人员经费增加。其中：财政拨款收入2139.18万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.91万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2140.10万元，较上年决算数减少5.40万元，下降0.25%，主要原因是厉行节约，压缩三公经费，预算内公路项目支出减少，财政拨款实际支出减少。其中：基本支出968.44万元，占45.25%；项目支出1171.65万元，占54.75%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.91万元，下降100.00%，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2140.10万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少6.32万元，下降0.29%。主要原因是厉行节约，压缩三公经费，以及本级财政预算项目收入预算数减少，预算内公路项目减少，财政拨款收入预算数减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2133.18万元，较上年决算数增加185.16万元，增长9.51%。主要原因是2023年预算内增加了易地搬迁后续扶持衔接项目等大额资金拨款，人员社保调标、晋级晋档等人员经费增加，根据收付实现制，一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加649.06万元，增长43.73%。主要原因是民政优抚调标，村社干部工资调标，人员社保基数调标，在职人员晋级晋档，预算内自编项目如基层党建等增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.91万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2134.10万元，较上年决算数减少3.40万元，下降0.16%。主要原因是厉行节约，压缩三公经费，以及本级财政预算项目收入预算数减少，预算内公路项目支出减少。较年初预算数增加649.07万元，增长43.71%。主要原因是民政优抚调标，村社干部工资调标，人员社保基数调标，在职人员晋级晋档，预算内自编项目如基层党建等增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.91万元，下降100.00%，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出568.74万元，占26.65%，较年初预算数增加86.88万元，增长18.03%，主要原因是单位人员晋升工资及社保标准调整、自编项目支出增加。

（2）国防支出0.92万元，占0.04%，较年初预算数增加0.92万元，增长100.00%，主要原因是民兵武装工作经费支出增加。

（3）公共安全支出1.92万元，占0.09%，较年初预算数减少0.63万元，下降24.71%，主要原因是禁毒社工人员变动。

（4）文化旅游体育与传媒支出46.72万元，占2.19%，较年初预算数减少9.31万元，下降16.62%，主要原因是部分关于三馆一中心免费开放保障的票据未及时支付。

（5）社会保障与就业支出779.10万元，占36.51%，较年初预算数增加159.87万元，增长25.82%，主要原因是人员晋升及社保调标，民政优抚补助资金标准调整。

（6）卫生健康支出53.14万元，占2.49%，较年初预算数增加4.34万元，增长8.89%，主要原因是人员晋升及社保调标。

（7）节能环保支出21.57万元，占1.01%，较年初预算数增加21.57万元，增长100.00%，主要原因是人居环境整治项目增加，场镇运行费用、垃圾清运费用增加。

（8）城乡社区支出38.17万元，占1.79%，较年初预算数增加38.13万元，增长95325.00%，主要原因是乡镇自编项目如场镇设施运行维护与环境卫生、基础设施建设等支出增加。

（9）农林水支出557.24万元，占26.11%，较年初预算数增加334.25万元，增长149.89%，主要原因是农业、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面项目增加，如柏木大兴抗旱管网工程、2023年耀灵镇协力村饮水水源整治项目、2023年耀灵镇易地搬迁后续扶持衔接项目、2023年耀灵镇柏木村柑橘园洗选贮藏建设项目。

（10）住房保障支出52.27万元，占2.45%，较年初预算数减少1.26万元，下降2.35%，主要原因是人员变动导致公积金支出减少。

（11）灾害防治及应急管理支出14.30万元，占0.67%，较年初预算数增加14.30万元，增长100.00%，主要原因是增加项目支出，如抗旱救灾资金预算（第一批）道路抢修及居民房屋排险、冬春临时生活困难救助。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出968.44万元。其中：人员经费815.73万元，较上年决算数减少2.31万元，下降0.28%，主要原因是退休、调出人员变动导致工资、社保变动。人员经费用途主要包括工资性福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费152.71万元，较上年决算数增加25.23万元，增长19.79%，主要原因是工会会员节假日慰问标准提高、疫情开放后外出培训差旅费增加、141平台搭建等活动导致办公费增加等。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、劳务费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入6.00万元，较上年决算数减少1.00万元，下降14.29%，主要原因是减少了社区养老服务项目相关基金收入。本年支出6.00万元，较上年决算数减少2.00万元，下降25.00%，主要原因是本年度基金项目支出只涉及交通补助资金-公路养护，污水治理相关项目未及时支付。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.87万元，较年初预算数减少10.11万元，下降59.54%，主要原因是2023年我镇厉行节约，严格控制三公经费。较上年支出数减少5.23万元，下降43.22%，主要原因是2023年我镇厉行节约，严格控制三公经费支出，公车运行维护和公务接待大幅减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国相关费用。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务用车购买费。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费5.37万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下村走访等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.69万元，下降51.45%，主要原因是厉行节约，公务车油费、维修费减少。较上年支出数减少3.57万元，下降39.93%，主要原因是厉行节约，公务车油费、维修费减少。

公务接待费1.50万元，主要用于接待县级各单位到我单位调研考察、接受相关部门检查指导工作和财政财务审计发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.42万元，下降74.66%，主要原因是2023年我镇厉行节约，严格控制公务接待的审批和支出，尽量食堂用餐。较上年支出数减少1.66万元，下降52.53%，主要原因是2023年我镇厉行节约，严格控制公务接待的审批和支出，尽量食堂用餐。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待30批次180人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费83.42元，车均购置费0万元，车均维护费2.69万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.28万元，下降100.00%，主要原因是人大代表会议的误工伙食补助本年度未列支会议费。本年度培训费支出0.50万元，较上年决算数减少0.37万元，下降42.53%，主要原因是2023年部分培训费支出列入差旅费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出145.96万元，机关运行经费主要用于维持机关日常办公产生的相关支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较上年支出数增加24.55万元，增长20.22%，主要原因是工会会员节假日慰问标准提高、疫情开放后外出培训差旅费增加、141平台搭建等活动导致办公费增加等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

2023年我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

我镇对部门整体绩效和118个项目开展了绩效自评，涉及资金1171.65万元。从自评情况来看，基本上达到年初设定目标。

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55338001。