重庆市云阳县养鹿镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议命令。
2.研究决定本镇的行政、经济、生产和社会发展等工作中的重大问题，并对贯彻执行情况进行检查督促。
3.在镇党委统一领导下，承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作，牵头机关接待、后勤保障、值班工作等工作职责。
4.负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等工作职责。负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务等工作职责。
5.统筹推进区域经济规划发展、经济社会统计、乡村振兴、科技等工作职责。负责村镇规划建设和管理、生态环境保护、地灾防治、市政公用、市容环卫、征地拆迁等工作职责。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、村级财务管理等工作职责。负责开展内部审计工作，督促落实审计问题整改等工作职责。
6.负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务、物业管理等工作职责。
7.社会治安综合治理、信访维稳、人民调解、安全生产宣传教育和综合监管、应急管理和法治建设领域等工作职责。负责重大行政决策和行政规范性文件合法性审查、行政执法协调联动、行政复议和行政诉讼等工作职责。
8.贯彻执行国家和市、县有关村镇建设的法律、法规、规章、政策以及有关规定；承担协助组织编制乡镇规划和村规划；做好辖区内市政公用事业、市容市貌、环境卫生、园林绿化、场镇秩序的管理服务工作。
（二）机构设置
云阳县养鹿镇人民政府内设机构5个，分别为基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；设置事业站所5个，分别为新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计3332.46万元，支出总计3332.46万元。收、支与2023年度相比，减少159.14万元，下降4.6%，主要原因是响应政府过紧日子的要求，缩减开支，办公费、交通费、邮电费等减少，公务用车运行维护支出减少。一般公共预算项目减少，项目支出减少。比如云阳县2024年农村面上供水工程维修养护，2024年养鹿镇桐林村1组柑橘提质增效项目等。
2.收入情况。2024年度收入合计3332.46万元，与2023年度相比，减少111.33万元，下降3.2%，主要原因是人员减少，公用经费减少，项目减少。其中：财政拨款收入3332.46万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计3332.46万元，与2023年度相比，减少159.14万元，下降4.6%，主要原因是响应政府过紧日子的要求，缩减开支，办公费、交通费、邮电费等减少，公务用车运行维护支出减少；一般公共预算项目减少，项目支出减少。比如云阳县2024年农村面上供水工程维修养护，2024年养鹿镇桐林村1组柑橘提质增效项目等。其中：基本支出1109.29万元，占33.29%；项目支出2223.17万元，占66.71%。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3332.46万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少159.14万元，下降4.6%。主要原因是响应政府过紧日子的要求，缩减开支，办公费、交通费、邮电费等减少，公务用车运行维护支出减少；一般公共预算项目减少，项目支出减少。比如云阳县2024年农村面上供水工程维修养护，2024年养鹿镇桐林村1组柑橘提质增效项目等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2508.03万元，与2023年度相比，减少117.85万元，下降4.5%。主要原因是一般公共预算项目减少；较年初预算数增加660.29万元，增长35.7%。主要原因是人员增加，公用经费增加，项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2508.03万元，与2023年度相比，减少164.37万元，下降6.2%。主要原因是响应政府过紧日子的要求，缩减开支，办公费、交通费、邮电费等减少，公务用车运行维护支出减少；一般公共预算项目减少，项目支出减少。较年初预算数增加660.29万元，增长35.7%。主要原因是人员增加，公用经费增加，项目增加，支出增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出744.79万元，占29.70%，较年初预算数增加66.04万元，增长9.7%，主要原因是人员增加，公用经费增加，一般公共预算项目增加，支出增加。
（2）公共安全支出2.55万元，占0.10%，较年初预算数减少0.43万元，下降14.4%，主要原因是武装工作经费减少。
（3）文化旅游体育与传媒支出23.62万元，占0.94%，较年初预算数减少0.83万元，下降3.4%，主要原因是文化旅游方面支出减少。
（4）社会保障与就业支出1013.37万元，占40.40%，较年初预算数增加348.08万元，增长52.3%，主要原因是行政人员社保缴纳基数上涨调标；民政优抚类人员调标，增加补贴费用。
（5）卫生健康支出51.34万元，占2.05%，较年初预算数增加5.00万元，增长10.8%，主要原因是职工医疗保险基数调标。
（6）城乡社区支出29.02万元，占1.16%，较年初预算数增加22.10万元，增长319.4%，主要原因是场镇保洁与维护的成本变高。
（7）农林水支出526.47万元，占20.99%，较年初预算数增加164.75万元，增长45.6%，主要原因是柑橘统筹项目增多，三峡后扶项目达到支付进度，乡村振兴项目增多。
（8）交通运输支出27.24万元，占1.09%，较年初预算数增加23.53万元，增长634.2%，主要原因是部分公路款项完工，支出变大。
（9）自然资源海洋气象等支出8.21万元，占0.33%，较年初预算数增加5.75万元，增长233.7%，主要原因是耕地流出恢复补足经费的增加。
（10）住房保障支出57.56万元，占2.29%，较年初预算数增加5.43万元，增长10.4%，主要原因是人员增长，人员经费变多。
（11）灾害防治及应急管理支出23.86万元，占0.95%，较年初预算数增加20.86万元，增长695.3%，主要原因是森林防火及夏季洪涝灾害的增多，支出增多。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1109.29万元。其中：人员经费948.43万元，与2023年度相比，增加42.45万元，增长4.7%，主要原因是主要原因是行政人员基础绩效奖纳入社保基数、社保基数增高、社保缴费增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括人员工资支出、社保缴纳、公积金缴纳等。公用经费160.86万元，与2023年度相比，减少10.76万元，下降6.3%，主要原因是响应政府过紧日子的要求，缩减开支，办公费、交通费、邮电费等减少，公用公务用车支出减少。公用经费用途主要包括政府办公费、差旅费、工会经费、电费、水费、邮电费、福利费、培训费、劳务费等方面开支。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入824.43万元，与2023年度相比，增加6.53万元，增长0.8%，主要原因是政府性基金收入增多，比如中央和市级彩票公益金-城乡社区居家养老服务全覆盖设施建设奖补等。本年支出824.43万元，与2023年度相比，增加5.23万元，增长0.6%，主要原因是政府性基金收入增多，比如中央和市级彩票公益金-城乡社区居家养老服务全覆盖设施建设奖补等，所以支出也增多。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计6.69万元，较年初预算数减少3.11万元，下降31.7%，主要原因是节俭开支，减少公务用车支出。。较上年支出数减少1.83万元，下降21.5%，主要原因是响应政府过紧日子的要求，公务用车缩减开支；厉行节约，较少接待次数及人员住宿，公务接待费减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门未发生因公出国（境）费用。
2024年度本部门未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费4.89万元，主要用于公务用车的修理费、加油费、过路费、洗车费等方面。费用支出较年初预算数减少3.11万元，下降38.9%，主要原因是节俭开支，减少公务用车支出。较上年支出数减少1.63万元，下降25.0%，主要原因是节俭开支，减少公务用车支出。
公务接待费1.80万元，主要用于接待各部门、各单位调研、巡查、审计等方面。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是节俭开支，与预算持平。较上年支出数减少0.20万元，下降10.0%，主要原因是厉行节约，较少接待次数及人员住宿，公务接待费减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待50批次290人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费62.07元，车均购置费0万元，车均维护费2.44万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.36万元，与2023年度相比，减少9.64万元，下降80.3%，主要原因是单位召开会议减少，会议费减少。本年度培训费支出3.11万元，与2023年度相比，增加0.20万元，增长6.9%，主要原因是各科室培训增多，比如召开141基层网格员培训、应急培训等，导致培训费增多。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出154.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、维修费、公务用处运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少13.25万元，下降7.9%，主要原因是响应政府过紧日子的要求，缩减开支，办公费、交通费、邮电费等减少，公用公务用车支出减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要负责人用车1辆、应急保障用车1辆。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额13.75万元，其中：政府采购货物支出13.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.75万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.75万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购工程项目。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
|
2024年度部门整体绩效自评表 |
|
状态：绩效审核已审 |
|
项目名称： |
养鹿镇整体自评 |
项目编码： |
50023500024P000189 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
942-养鹿镇 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
丁方春 |
联系电话： |
13594441688 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
36,513,147.50 |
|
36,586,816.98 |
|
36,586,816.98 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
36,513,147.50 |
|
36,586,816.98 |
|
36,586,816.98 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
19,487,047.50 |
|
28,342,522.38 |
|
28,342,522.38 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
我镇以创新的举措和扎实的作风，持续做好重点项目、产业发展、社会事业等工作。一是推进重点项目实施，持续推进青杠村农村移民安置区供水道路等设施完善工程建设，及时发挥社会效益；二是全方位多领域多层次招商，主打强链补链，加大对农产品加工业的引进力度，承接浦里新区产业转移，招商引资争取引进5家，培育四上企业4家。高质量发展粮食种养业，主抓我镇2.68亩柑橘进行标准化种植，建成智慧果园，持续推进多产业融合发展；守牢底线巩固成果，落实好帮扶政策，保障各类补贴发放到位；完成好“精果旺”洗选加工升级改造，强化政企合作，壮大村集体经济；着眼功能完善，基础设施一体化，公共服务标准化，持续完善污水管网，安装消防栓，路灯等；升级河长制，落实林长制，推进小江流域水环境综合整治；继续做好农家书屋，图书室免费开放等工作，加强公共文化宣传，深入开展文化下乡系列活动。我镇将持续提升基层治理，推荐法治、自治、德治相结合的基层社会治理体系建设，维护一方稳定，筑牢和谐社会基石。 |
|
我镇以创新思路和务实行动，持续推动重点项目、产业升级及社会事业发展。一是加快重点项目建设，重点完善青杠村移民安置区的供水、道路等基础设施，确保项目早日投入使用，惠及群众；二是深化招商引资，聚焦产业链延伸与补强，重点引进农产品加工企业，积极承接浦里新区产业转移，力争引进5家优质企业，培育4家规模以上企业。同时，推动粮食种植与养殖业高质量发展，对2.68亩柑橘园实施标准化种植，打造智慧果园，促进多产业协同发展；严格落实帮扶政策，确保各类补贴精准发放，巩固脱贫成果；完成“精果旺”洗选加工升级改造，深化政企合作，壮大村级集体经济；完善基础设施，推进污水管网建设，增设消防栓、路灯等设施，提升公共服务水平；深化河长制、林长制，推进小江流域水环境治理；持续开放农家书屋、图书室，开展文化下乡活动，丰富群众精神生活。我镇将进一步完善基层治理体系，推动法治、自治、德治相结合，维护社会稳定，夯实和谐发展基础。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
当年征兵入伍人数 |
人 |
≥ |
1 |
7 |
600 |
100 |
10 |
10 |
否 |
本年应征入伍青年人数较多 |
|
培育企业，招商引资企业数量 |
家 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
文化、旅游、法治等宣传次数 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
污水处理次数 |
次 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
宣传垃圾分类次数 |
次 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
生活垃圾定点存放清运率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
妥善处理信访矛盾、确保信访处理率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
民政优抚对象等到人到户资金按时发放率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
重点政策项目按时完成率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
8 |
8 |
否 |
|
|
当年完成税收、非税收入 |
万元/年 |
≥ |
26 |
26 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
每辆公务车年均运行维修费 |
万元/年 |
≤ |
4 |
2.5 |
37.5 |
100 |
10 |
10 |
否 |
政府削减公务用车经费 |
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
兼职网格员补贴 |
项目编码： |
50023524T000004391518 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
942-养鹿镇 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
凡玲 |
联系电话： |
13628286645 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
26,000.00 |
|
26,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
26,000.00 |
|
26,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
26,000.00 |
|
26,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
保障我镇兼职网格员工作顺利推进。 |
保障我镇兼职网格员工作顺利推进。 |
保障我镇兼职网格员工作顺利推进。
|
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
兼职网格员人数 |
人 |
＝ |
15 |
15 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
资金拨付足额率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
资金拨付及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
推进兼职网格员工作顺利开展程度 |
|
定性 |
不断推进 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
网格员满意程度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55646001
部门
