重庆市云阳县云安镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  （一）职能职责

  云安镇人民政府是县人民政府的派出机关，受县人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助村、社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区村、社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

   （二）机构设置

1.党政办公室。主要负责：综合协调、文电、会务、机要、公文校对印发、公章管理、档案、后勤接待等机关日常运转工作；承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务、政务值班等工作。

2.党群工作办公室。主要负责：党的建设、组织、纪检、宣传、统战、武装、工商联、机构编制、干部人事、镇村干部教育管理、民宗侨台、政协、群团等工作。

3.人民代表大会办公室。主要负责：主要负责乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等职责。宣传宪法、法律法规和本级人民代表大会的决定、决议。

4.经济发展办公室（统计办公室、扶贫开发办公室）。主要负责：经济发展规划、招商引资、经济社会统计、扶贫开发、旅游、商贸、工业等工作。

5.民政和社会事务办公室。主要负责：民政、教育、卫生、健康、计生、老龄、社会救助、残疾人事业、慈善等职责。

6.平安建设办公室。主要负责：政法（含政府法制）、综合治理与社会稳定、信访、人民调解、防范和处理邪教、扫黑除恶等职责。

7.规划建设管理环保办公室。主要负责：村镇规划、村镇建设、市政公用、移民后扶、市容环卫、环境保护等工作。

8.财政办公室。主要负责：财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理等职责。

9.应急管理办公室。主要负责：安全生产宣传教育和综合监管，协助开展应急抢险、水陆交通、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、特种设备、职业健康、农机、渔政、消防等安全生产日常监管工作，食品药品监督管理，应急管理等职责。

10.综合行政执法办公室。主要负责：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生计生、市容环卫、环境保护、交通运输、文化旅游等领域的行政执法权等工作。

11.农业服务中心。主要负责：农村经营管理、农村经济发展改革、村财镇管、乡村振兴、农村电商、畜牧产业发展、农村水利工作、村（社区）河流险情、非法采砂的巡查监管、防汛抗旱、河长制推行。

12.退役军人服务站。退役军人事务管理、服务。

13.社会保障服务所。主要负责：社会保险、医疗保险等社会保障工作；负责就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；宣传劳动和社会保障方面的法律法规和政策，做好政策的咨询解释、信访工作等。

14.文化服务中心。主要负责; 制定、组织实施文化工作计划；宣传党的路线、方针、政策和健康的文艺节目；科普教育活动、文化体育活动组织开展；做好文化服务站图书资料的统计、借阅、保管及体育器材的登记管理工作。

15.林业组：森林防火和森林病虫害防治检疫，依法保护、管理森林和野生动植物资源；林业科学技术推广。

  （三）单位构成

  从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括云安镇综合行政执法大队、云安镇农业服务中心、云安镇劳动就业和社会保障服务所、云安镇社区文化服务中心、云安镇退役军人服务站5个事业单位。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2021年度收入总计3,801.93万元，支出总计3,801.93万元。收支较上年决算数减少1,046.83万元、下降21.6%，主要原因是移民项目、公路项目等项目拨款支出减少。

  2.收入情况。2021年度收入合计3,508.48万元，较上年决算数减少909.42万元，下降20.6%，主要原因是移民项目、公路项目等项目拨款支出减少。其中：财政拨款收入3,508.48万元，占100%。此外，年初结转和结余293.45万元。

  3.支出情况。2021年度支出合计3,122.45万元，较上年决算数减少1,111.20万元，下降26.2%，主要原因是移民项目、公路项目等项目拨款支出减少。其中：基本支出1,083.50万元，占34.7%；项目支出2,038.96万元，占65.3%。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余679.48万元，较上年决算数增加64.37万元，增长10.5%，主要原因是本级收入增加，项目支出减少，结转增加。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,801.93万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,046.83万元，下降21.6%。主要原因是移民项目、公路项目等项目拨款支出减少。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,416.03万元，较上年决算数减少123.78万元，下降3.5%。主要原因是一般公共收入减少。较年初预算数增加1,856.45万元，增长119%。主要原因是人员增加、工资调标、民政低保、特困、临时救助、物价补贴等增加，本级财政收入增加，退役军人优抚等补助纳入预算，此外，年初财政拨款结转和结余226.96万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,055.96万元，较上年决算数减少220.04万元，下降6.7%。主要原因是移民项目、公路项目等项目拨款支出减少。较年初预算数增加1,083.46万元，增长54.9%。主要原因是人员增加、工资调标、民政低保、特困、临时救助、物价补贴等增加，本级财政收入增加，退役军人优抚等补助纳入预算。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余587.03万元，较上年决算数增加174.11万元，增长42.2%，主要原因是本级收入增加，一般公共支出项目结转增加，政府性基金结转增加。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出573.48万元，占18.8%，较年初预算数增加38.65万元，增长7.2%，主要原因是调整工资标准、招商引资工作经费增加、党建工作经费增加。

  （2）国防支出2.75万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是武装经费与年初预算数一致。

  （3）公共安全支出1.92万元，占0.1%，较年初预算数增加1.92万元，增长%，主要原因是2021年禁毒专职社工补助支出。

  （4）文化旅游体育与传媒支出49.26万元，占1.6%，较年初预算数减少1.00万元，下降2%，主要原因是“三馆一中心”免费开放，乡村旅游节（梨花节及年猪节）经费支出增加。

  （5）社会保障与就业支出1,228.64万元，占40.2%，较年初预算数增加449.78万元，增长57.7%，主要原因是村、社区干部、本土人才生活补助，社保补助，办公服务支出以及优抚对象补助等增加。

  （6）卫生健康支出50.60万元，占1.7%，较年初预算数减少0.90万元，下降1.7%，主要原因是人员减少、行政事业单位医疗减少，突发公共卫生事件应急处理支出减少。

  （7）节能环保支出5.00万元，占0.2%，较年初预算数减少1.70万元，下降25.4%，主要原因是农村环境保护支出减少。

  （8）城乡社区支出32.46万元，占1.1%，较年初预算数增加32.46万元，增长%，主要原因是场镇运行支出增加、场镇基础设施建设增加。

  （9）农林水支出758.44万元，占24.8%，较年初预算数增加478.14万元，增长170.58%，主要原因是云安农业项目增多，支出增加。如2021年中央产油大县资金、2021年重庆山中原生态农业有限公司智慧农业项目、2021年化肥农药减量增效示范及粮油稳产提质增效（水肥一体化示范）等项目支出增加。

（10）交通运输支出227.32万元，占7.4%，较年初预算数增加123.30万元，增长118.5%，主要原因是公路养护、农村公路建设等项目支出增加。

（11）住房保障支出45.73万元，占1.5%，较年初预算数增加0.37万元，增长0.8%，主要原因是住房公积金支出增加。

  （12）灾害防治及应急管理支出80.37万元，占2.6%，较年初预算数减少37.56万元，下降31.8%，主要原因是自然灾害救助补助减少、地质灾害防治减少。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度一般公共财政拨款基本支出1,083.50万元。其中：人员经费889.85万元，较上年决算数增加28.02万元，增长3.3%，主要原因是人员增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费193.65万元，较上年决算数减少106.06万元，下降35.4%，主要原因是严控公用经费支出，过紧日子生活。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余66.49万元，年末结转结余92.45万元。本年收入92.45万元，较上年决算数减少785.64万元，下降89.5%，主要原因是移民后续项目减少。本年支出66.49万元，较上年决算数减少891.16万元，下降93.1%，主要原因是云奉巫天然气管道项目资金年底才来，还未开始施工，未进行拨款。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部分2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2021年度“三公”经费支出共计4.84万元，较年初预算数减少7.16万元，下降59.7%，主要原因是年初预算按每辆车3.5万元足额编制，而公务用车运行维护费实际减少，公务接待费按照5万元编制，实际接待费减少。上年支出数减少4.18万元，下降46.3%，主要原因是公务接待减少，公务用车运行及维护费减少。

  （二）“三公”经费分项支出情况

   2021年度本部门无因公出国（境）费用 。

   2021年度本部门无公务车购置。

   公务车运行维护费2.54万元，主要用于油费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少4.46万元，下降63.7%，主要原因是年初预算按每辆车3.5万元足额编制，而公务用车运行维护费实际减少。较上年支出数减少4.14万元，下降62%，主要原因是公务用车运行及维护费减少。

  公务接待费2.30万元，主要用于接待上级部门来云安考察调研、学习交流、检查指导等公务活动。费用支出较年初预算数减少2.70万元，下降54%，主要原因是公务接待费按照5万元编制，实际接待费减少。较上年支出数减少0.04万元，下降1.7%，主要原因是严格控制公务接待。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待100批次800人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费28.75元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.27万元。

   四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出27.54万元，较上年决算数减少16.37万元，下降37.3%，主要原因是会议次数减少。本年度培训费支出1.03万元，较上年决算数增加0.72万元，增长232.3%，主要原因是培训支出增加。

  （二）机关运行经费情况说明

  2021年度本部门机关运行经费支出187.62万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、劳务费、通信费、会议费、培训费等。 机关运行经费较上年决算数减少97.86万元，下降34.3%，主要原因是办公费减少、通信费减少、劳务费减少。

  （三）国有资产占用情况说明 

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明 

  2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况 

我镇高度重视预算绩效管理工作，健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理进程，取得了良好成效。2021年，街道实行绩效目标管理的项目共85个，涉及财政拨款1997.97万元。通过积极开展预算绩效评审，完善绩效管理系统，不断提高财政资金使用效益。围绕年初确定的目标任务，努力抓好各项工作的落实工作，呈现目标明确、重点突出、措施有力、有序推进的态势。从总体上看，年度绩效各项指标情况完成情况良好。

  （二）绩效自评结果 

  1.绩效目标自评表 

2. 绩效自评报告或案例 

无

3. 重点绩效评价结果

无

  六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55716186