新津乡人民政府（汇总）

2022年度县级部门决算公开说明

一、单位基本情况

我乡核定机关编制20名，在职20名，核定机关工勤编制1名，在职1名，事业单位编制核定23名，在职23名。

（一）职能职责。乡镇机构职能具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1．党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本区域内党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2．政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置。根据《中国云阳县机构编制委员会办公室关于印发<新津乡优化完善机构设置工作方案>的通知》（云委编办〔2019〕59号）（以下简称：《机构设置方案》）规定，我乡设置9个内设机构。分别为：党政办公室（挂党群工作办公室）、人民代表大会办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。设置农业服务中心等5个事业站所。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本单位2022年度决算编制的二级预算单位主要包括云阳县新津乡人民政府、云阳县新津乡劳动就业和社会保障服务所、云阳县新津乡农业服务中心、云阳县新津乡文化服务中心、云阳县新津乡退役军人服务站、云阳县新津乡综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计2391.55万元，支出总计2391.55万元。收支较上年决算数增加18.48万元，增长0.77%，主要原因是今年政府性基金项目较去年基础上有所增加。2022年度年初结转和结余243.75万元，本年收入2147.80万元，本年支出2386.75万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余4.80万元。本年收入增长8.97%，原因是政府性基金安排项目增加，有38.5万元的政府性基金项目。本年支出较去年支出数增长15.43%，原因是用公用经费发放了2021年年休假补助。

2．收入情况。2022年度收入合计2,147.80万元，较上年决算数增加176.88万元，增长8.97%，主要原因一是是今年政府性基金项目增加，如地质灾害避险搬迁项目资金为28.5万元，2022年福彩公益金-村级养老互助点建设补助项目资金为10万元。二是我乡2022年有新增人员，2022年新增1名公务员，3名事业单位人员，1名全国西部志愿者。其中：财政拨款收入2,147.80万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余243.75万元。

3．支出情况。2022年度支出合计2386.75万元，较上年决算数增加319.04万元万元，增长15.43%，主要原因一是我乡2022年有新增人员，2022年新增1名公务员，3名事业单位人员，1名全国西部志愿者，二是我乡项目工程支付进度有序推进，项目完工按时支付款项到承包方，如车辆购置税收入补助地方农村公路项目、新津乡太胜村新建柑橘园项目（续建1年）等项目。其中：基本支出988.68万元，占41.43%；项目支出1398.07万元，占58.57%；经营支出0.00万元，占0%。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余4.80万元，较上年决算数减少300.56万元，下降98.43%，主要原因是本年度实行零结转，上年度结转结余加快进度支付到位，项目类政府性基金基本支付完，如地质灾害避险搬迁项目、2022年福彩公益金-村级养老互助点建设补助项目。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2391.55万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各有所增长，分别增长8.97%、15.43%。主要原因是2022年政府性基金安排项目增加，有38.5万元的政府性基金项目，2021年只有4.13万元的政府性基金项目收入。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2109.30万元，2021年度一般公共预算财政拨款收入1966.79万元，较上年决算数增加142.51万元，增长7.25%。主要原因一是积极响应国家号召，勒紧裤腰带过日子；二是一般公共预算拨款的产业等增加的项目在去年的基础上增加的幅度不大。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2347.28万元，较上年决算数增加530.23万元，增长29.18%。主要原因一是我乡2022年有新增人员，2022年新增1名公务员，3名事业单位人员，1名全国西部志愿者，二是积极响应国家号召，勒紧裤腰带过日子，三是受疫情影响，线上会议增多，差旅费减少，四是我乡2022年农业项目有所增加，项目工程支付进度有序推进，项目完工按时支付款项到承包方，如车辆购置税收入补助地方农村公路项目、新津乡太胜村新建柑橘园项目（续建1年）等项目等。较年初预算数增加696.36万元，增长42.2%。主要原因是部分农业项目是年中追加项目。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.65万元，较上年决算数减少299.58万元，下降99.45%，主要原因是本年度实行零结转，上年度结转结余加快进度拨付，基本已经支付完。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出613.10万元，占26.11%，较年初预算数减少38.54万元，下降6%，主要原因是今年有新增人员。

（2）国防支出3.5万元，占0.14%，较年初预算数增加3.5万元，增长100%，主要原因是兵役征集预算年中追加到3.5万元。

（3）公共安全支出1.92万元，占0.08%，较年初预算数增加1.92万元，增长100%，主要原因是禁毒社工预算年中追加到1.92万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出41.34万元，占1.76%，较年初预算数减少7.66万元，下降16%，主要原因是受疫情影响，文化活动减少。

（5）社会保障和就业支出744.77万元，占31.72%，较年初预算数增加157.73万元，增长27%，主要原因一是民政优抚项目年中要进行清算和调标，二是我乡2022年有新增人员，1名公务员，3名事业单位，1名全国西部志愿者。

（6）卫生健康支出52.65万元，占2.24%，较年初预算数减少0.39万元，下降1%，主要原因是今年疫情防控较比去年防控力度下降。

（7）节能环保支出25.60万元，占1.09%，较年初预算数减少0.87万元，下降3%，主要原因是农村环境保护项目预算数追减。

（8）城乡社区支出12.01万元，占0.51%，较年初预算数增加24.92万元，增长150%，主要原因是小城镇基础设施建设年中追加资金，财政局年中追加指标入库。

（9）农林水支出625.44万元，占26.64%，较年初预算数增加422.82万元，增长209%，主要原因是今年农业方面的项目增加，比如农业生产发展项目增加了23.5万元。

（10）交通运输支出157.90万元，占6.72%，较年初预算数增加152.90万元，增长3058%，主要原因是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出年中追加了152.90万元。

（11）住房保障支出41.25万元，占1.75%，较年初预算数增加5.36万元，增长15%，主要原因是本年度新增1名公务员、3名事业单位人员，住房公积金支出有所增加。

（12）灾害防治及应急管理支出27.80万元，占1.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数相比，基本持平，主要原因是支出部分为上年结转和结余数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出988.68万元。其中：人员经费840.43万元，较上年决算数增加114.54万元，增长15.78%，人员经费用途主要包括在岗人员基本工资、绩效、养老保险年金及退休人员健康休养费和医疗费等。公用经费支出148.25万元，较上年决算数减少44.03万元，下降22.90%，公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、会议费、培训、印刷费、水费、电费、电话费、维修维护费、伙食费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余4.13万元，年末结转和结余3.15万元，本年收入38.50万元，较上年决算数增加34.37万元，增长832.20%，主要原因是今年政府性基金项目增加，如地质灾害避险搬迁项目资金为28.5万元，2022年福彩公益金-村级养老互助点建设补助项目资金为10万元。本年支出39.48万元，较上年度决算数减少211.18万元，下降84.24%，主要原因是2021年支付了大量2020年结转结余的政府性基金项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。2022年度“三公”经费支出共计8.89万元，较年初预算数减少0.60万元，下降6.4%，主要原因是响应国家号召，减少三公经费支出。较上年支出数增加6.12万元，增长221%，主要原因是由于今年疫情影响，汽车加油油费比以往单价增长幅度较大，加之今年疫情防控也较多，公务用车比起以往用车次数和加油次数大幅增加，其次，由于超负荷使用，我单位公车经常进行维修维护，所以，公务用车运行维护费也有所增长。

（二）“三公”经费分项支出情况。2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数与上年持平。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数与上年持平。

公务车运行维护费8.23万元，主要用于公务车的修理。费用支出较年初预算增加6.01万元，增长270.72%，主要原因是由于今年疫情影响，汽车加油油费比以往单价增长幅度较大，加之今年疫情防控也较多，公务用车比起以往用车次数和加油次数大幅增加，其次，由于超负荷使用，我单位公车经常进行维修维护，所以，公务用车运行维护费也有所增长。

公务接待费0.66万元，较年初预算数增加0.11万元，增长20.78%，主要原因本单位2022年度我单位接受上级部门莅临检查次数有小幅增加。

（三）“三公”经费实物量情况。2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待20批次95人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费69.53元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.12万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出2.51万元，较上年决算数减少1.74万元，下降41.04%，主要原因是受疫情影响，线下会议大多转成线上会议，故开支减少。本年度培训费支出0.83万元，较上年决算数增加0.83万元，增长100%，主要原因是2022年度根据预算要求，要求预算培训费项目。

（二）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出141.29万元，主要用于开支一是由于今年新招录1名公务员、3名事业单位人员，1名全国西部志愿者，故在厉行节约的基础上，机关运行经费仍在有所增长，二是由于疫情影响，在机关办公比例相比以往有所增加，故在机关日常运转上经费增加。机关运行经费较上年决算数增加2.87万元，增长2.07%，主要原因是由于疫情影响，在机关办公比例相比以往有所增加，故在机关日常运转上经费增加。

（三）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本乡对120个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评120项，涉及资金3100.11万元，从评价情况来看，不存在虚报冒领、套取、挤占、挪用和截留专项资金的情况。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

新津乡项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体用于建设新津基础设施维护及机关运转、解决民生问题等内容上。项目全年涉及预算数为3100.11万元，执行数为2716.74万元，完成预算的87.63%。预算绩效管理的总体情况良好。

2．绩效自评报告或案例

无

3．关于绩效自评结果的说明

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

单位应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

单位决算公开联系人：刘小童    023-55471068