重庆市云阳县外郎乡人民政府

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

乡镇机构职能具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本区域内党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

本乡内设党政办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室9个职能科室。下设农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队5个事业单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2726.71万元，支出总计2726.71万元。收支较上年决算数减少217.83万元，下降7.40%，主要原因是2022年政府性基金年初结转353万元并于当年完成支付。

2.收入情况。2023年度收入合计2713.75万元，较上年决算数增加395.70万元，增长17.07%，主要原因一是增加2023年防汛抗旱救灾等中心任务资金；二是增加农村饮水、供水等农村基础设施建设投入。其中：财政拨款收入2713.75万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余12.96万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2726.71万元，较上年决算数减少204.88万元，下降6.99%，主要原因是2022年政府性基金年初结转353万元并于当年完成支付，2023年政府性基金支出较去年减少208.5万元。其中：基本支出977.12万元，占35.84%；项目支出1749.59万元，占64.16%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少12.96万元，下降100.00%，主要原因是2023年不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计2726.71万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少217.83万元，下降7.40%。主要原因是2022年政府性基金年初结转353万元并于当年完成支付，2023年政府性基金支出较去年减少208.5万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2180.15万元，较上年决算数增加251.78万元，增长13.06%。主要原因一是增加2023年防汛抗旱救灾等中心任务保障资金；二是增加农村饮水、供水等农村基础设施建设投入。较年初预算数增加706.23万元，增长47.92%。主要原因一是增加2023年防汛抗旱救灾等中心任务保障资金；二是增加农村饮水、供水等农村基础设施建设投入；三是年中追加乡镇项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余11.45万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2191.60万元，较上年决算数增加2.12万元，增长0.10%。主要原因一是增加2023年防汛抗旱救灾等中心任务保障资金；二是增加农村饮水、供水等农村基础设施建设投入。较年初预算数增加706.23万元，增长47.55%。主要原因一是增加2023年防汛抗旱救灾等中心任务保障资金；二是增加农村饮水、供水等农村基础设施建设投入；三是年中追加乡镇项目预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少11.45万元，下降100.00%，主要原因是2023年不再实行权责发生制列支。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出510.75万元，占23.30%，较年初预算数增加23.06万元，增长4.73%，主要原因是年中追加人大代表、党的建设等乡镇自编项目。

（2）国防支出0.57万元，占0.03%，较年初预算数增加0.57万元，增长100.00%，主要原因是年中追加武装工作经费。

（3）公共安全支出1.28万元，占0.06%，较年初预算数减少1.27万元，下降49.80%，主要原因是2022年未使用安全生产乡镇项目于年终财政收回。

（4）文化旅游体育与传媒支出60.59万元，占2.76%，较年初预算数增加13.41万元，增长28.42%，主要原因一是年中追加节庆活动乡镇自编项目以及“三馆一中心”免费开放保障项目；二是2023年度文化服务中心人员变动、工资调标，人员经费增加。

（5）社会保障与就业支出746.76万元，占34.07%，较年初预算数增加142.44万元，增长23.57%，主要原因是民政优抚项目由于年中调标，救助对象人员变动，所以年中救助金额增加。

（6）卫生健康支出52.79万元，占2.41%，较年初预算数增加4.47万元，增长9.25%，主要原因是年中追加卫生健康乡镇自编项目。

（7）城乡社区支出21.97万元，占1.00%，较年初预算数增加13.97万元，增长174.63%，主要原因是年中追加场镇运行维护乡镇项目。

（8）农林水支出685.71万元，占31.29%，较年初预算数增加450.28万元，增长191.26%，主要原因是追加防汛抗旱救灾等项目预算。

（9）交通运输支出17.00万元，占0.78%，较年初预算数增加17.00万元，增长100.00%，主要原因是完成2022年车辆购置税收入补助地方农村公路项目建设。

（10）住房保障支出58.29万元，占2.66%，较年初预算数增加6.42万元，增长12.38%，主要原因是人员公积金基数调标。

（11）灾害防治及应急管理支出35.90万元，占1.64%，较年初预算数增加35.90万元，增长100.00%，主要原因是年中追加2023年自然灾害救灾资金、冬春生活临时救助、2023年地质灾害避险搬迁补助资金等项目预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出977.12万元。其中：人员经费832.78万元，较上年决算数减少8.54万元，下降1.02%，主要原因是主要原因是2023年新增退休人员3名。人员经费用途主要包括在岗人员基本工资、绩效、养老保险年金及退休人员健康休养费和医疗费等。公用经费144.34万元，较上年决算数减少13.44万元，下降8.52%，主要原因是2023年厉行节约，压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费、电话费、维修维护费、伙食费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1.50万元，年末结转结余0.00万元。本年收入533.60万元，较上年决算数增加143.92万元，增长36.93%，主要原因是本年政府性基金安排项目较去年多，增加云阳县外郎乡外郎村美丽家园项目139.39万元。本年支出535.11万元，较上年决算数减少207.00万元，下降27.89%，主要原因是主要原因是2022年政府性基金项目年初结转353万元并在当年完工并兑付资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计5.70万元，较年初预算数减少9.27万元，下降61.92%，主要原因是厉行节约，严控三公经费，财政收回2022年未使用“三公”经费。较上年支出数减少0.38万元，下降6.25%，主要原因是厉行节约，严控三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年度本单位没有发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是2023年度本单位没有发生因公出国（境）费用。

 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年度本单位没有发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位没有发生公务车购置费用。

 公务车运行维护费4.89万元，主要用于公务车的维修、保险及日常加油费用。费用支出较年初预算数减少7.89万元，下降61.74%，主要原因是厉行节约，严控三公经费，财政收回2022年未使用公务车运行维护费。较上年支出数减少0.37万元，下降7.03%，主要原因是厉行节约，严控三公经费。

 公务接待费0.81万元，主要用于接待上级部门检查、返乡成功人士以及招商引资意向投资企业。费用支出较年初预算数减少1.37万元，下降62.84%，主要原因是厉行节约，严控三公经费，财政收回2022年未使用公务接待费。较上年支出数减少0.01万元，下降1.22%，主要原因是厉行节约，严控三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待21批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费67.58元，车均购置费0万元，车均维护费2.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

 本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.76万元，下降100.00%，主要原因是2023年未发生会议费。本年度培训费支出0.33万元，较上年决算数减少0.45万元，下降57.69%，主要原因是疫情放开，外出培训增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2023年度本单位机关运行经费支出142.32万元，机关运行经费主要用于开支办公及邮电费、差旅费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年支出数增加6.19万元，增长4.55%，主要原因是新招录公务员及事业人员3名，运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和128个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2536.92万元。

（二）部门绩效评价情况。

部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况。

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

许敏 023-55363562。