云阳县外郎乡人民政府

2022年度县级部门决算公开说明

一、单位基本情况

我乡核定机关编制20名，在职17名，核定机关工勤编制1名，在职1名，事业单位编制核定25名，在职24名。

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。　

（二）机构设置

本乡内设党政办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室9个职能科室，下设农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队5个事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2022年度决算编制的二级预算单位有云阳县外郎乡劳动就业和社会保障服务所、云阳县外郎乡农业服务中心、云阳县外郎乡文化服务中心、云阳县外郎乡退役军人服务站、云阳县外郎乡综合行政执法大队5个单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度年初结转和结余626.49万元，本年收入2318.05万元，本年支出2931.59万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余12.96万元。与2021年决算数相比，收入减少1846.1万元、下降44.3%，主要原因是2022年受疫情影响财政收入减少。支出减少1232.56万元、下降29.6%，主要原因是本年财政压力较大，项目支出减少。

2.收入情况。本部门2022年一般公共预算财政拨款1928.37万元，2021年一般公共预算财政拨款2513.25万元，比上年减少584.88万元，同比下降23.27%，一般公共预算项目安排减少。本部门2022年政府性基金预算财政拨款389.68万元，2021年政府性基金预算财政拨款831.71万元，比上年减少442.03万元，同比下降53.15%，主要原因为政府性基金项目安排减少。

3.支出情况。本部门2022年度支出合计2931.59万元，较上年决算数减少1232.56万元，下降29.6%。其中：基本支出999.10万元，占34.1%；项目支出1,932.48万元，占65.9%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。本部门2022年度年末结转和结余12.96万元，较上年减少1033.93万元，下降98.76%。主要原因是本年积极优化存量资金使用，相关项目施工进度加快，项目资金拨付及时。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计2318.05万元，支出总计2931.59万元。与2021年决算数相比，收入减少1846.1万元、下降44.3%，主要原因是2022年项目预算安排减少。支出减少1232.56万元、下降29.6%，主要原因是本年财政安排预算项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1928.37万元，2021年度一般公共预算财政拨款收入2513.25万元，较上年决算数减少584.88万元，下降23.27%。主要原因一是积极响应国家号召，勒紧裤腰带过日子，缩减行政开支；二是一般公共预算拨款的基础设施建设、农业产业项目减少。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2189.48万元，2022年度基本支出999.1万元，较上年决算数增加90.64万元，增长9.98%。人员经费支出841.32万元，较上年决算数增加74.44万元，增长9.71%，公用经费支出157.78万元，较上年决算数增加16.2万元，增长11.44%，主要原因一是我乡2022年有新增人员，2022年新增2名公务员，2名事业单位人员。二是积极响应国家号召，勒紧裤腰带过日子。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等；项目支出1190.38万元，较上年减少369.97万元，下降23.71%。主要原因是我乡2022年基础设施建设、农业项目安排减少。

3．结转结余情况。本部门2022年度年末结转和结余12.96万元，较上年减少1033.93万元，下降98.76%。主要原因是本年项目施工进度快，项目资金拨付及时。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出568.66万元，占26%，较年初预算数减少39.71万元，下降6.5%，主要原因是年中追减公用经费。

（2）国防支出3.02万元，占0.1%，较年初预算数增加1.42万元，增长88.8%，主要原因是兵役征集预算年中追加预算。

（3）公共安全支出1.92万元，占0.1%，较年初预算数增加1.92万元，增长100%，主要原因是禁毒社工预算年中追加到1.92万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出60.53万元，占2.8%，较年初预算数减少1.4万元，下降2.3%，主要原因是受疫情影响，文化活动减少。

（5）社会保障和就业支出777.68万元，占35.5%，较年初预算数增加213.22万元，增长37.8%，主要原因一是民政优抚项目年中要进行清算和调标；二是我乡2022年有新增人员，2名公务员，2名事业单位。

（6）卫生健康支出48.94万元，占2.2%，较年初预算数减少6.26万元，下降11.3%，主要原因是今年疫情防控支出较比去年下降。

（7）节能环保支出48.69万元，占2.2%，较年初预算数减少4.29万元，下降8.1%，主要原因是农村环境保护项目预算数追减。

（8）城乡社区支出10.18万元，占0.5%，较年初预算数减少2.82万元，下降21.7%，主要原因是全年实际执行情况中城乡社区支出较小。

（9）农林水支出525.48万元，占24%，较年初预算数增加241.52万元，增长85.1%，主要原因是年中安排农业生产发展的项目。

（10）交通运输支出85.35万元，占3.9%，较年初预算数增加50.34万元，增长143.8%，主要原因是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出年中追加了50.34万元。

（11）住房保障支出42.67万元，占1.9%，较年初预算数增加4.06万元，增长10.5%，主要原因是本年度新增2名公务员、2名事业单位人员，住房公积金支出有所增加。

（12）灾害防治及应急管理支出16.36万元，占0.7%，较年初预算数减少2.44万元，下降13%，主要原因是灾害防治资金未使用完。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出999.10万元。其中：人员经费841.32万元，较上年决算数增加74.44万元，增长9.71%，人员经费用途主要包括在岗人员基本工资、绩效、养老保险年金及退休人员健康休养费和医疗费等。公用经费支出157.78万元，较上年决算数增加16.2万元，增长11.44%，公用经费用途主要包括办公费、会议费、培训、印刷费、水费、电费、电话费、维修维护费、伙食费、劳务费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余353.93万元，年末结转结余1.50万元。本年收入389.68万元，本年支出742.11万元，较上年决算数增加93.67万元，增长14.45%，主要原因是加快拨付去年及今年政府性基金项目拨付进度。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度本部门“三公”经费支出共计6.08万元，较年初预算数减少4.92万元，下降44.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，2022年未新购公务用车。

公务车运行维护费5.26万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少4.74万元，下降47.4%，主要原因是全单位厉行节约，公务用车保养得当，费用降低。

公务接待费0.82万元，主要用于双晒活动、公务接待等支出，费用支出较年初预算数减少0.18万元，下降18%，主要原因是全单位贯彻落实中央八项规定、厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待22批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费68.32元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出1.76万元，较上年决算数增加0.87万元，增长97.8%，主要原因是2021年换届选举经费在2022年报销列支。本年度培训费支出0.78万元，较上年决算数减少2.3万元，下降74.65%，主要原因是职工培训费减少。

（二）机关运行经费情况说明。2022年本部门机关运行经费支出136.13万元，主要用于维持机关日常办公产生的相关支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较2021年增加25.28万元，增长22.81%，主要原因是人员增减变动，工资改革标准提高，疫情、抗旱救灾等中心工作经费增加。

（三）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本乡对123个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评123项，涉及资金4334.67万元，从评价情况来看，不存在虚报冒领、套取、挤占、挪用和截留专项资金的情况。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

外郎乡项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体用于建设外郎基础设施维护及机关运转、解决民生问题等内容上。项目全年涉及预算数为4334.67万元，执行数为3609.67万元，完成预算的83.27%。预算绩效管理的总体情况良好。

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明

无

（三）重点绩效评价结果

  无

六、专业名词解释

单位应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55363002