一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其他事项。　

（二）机构设置

本乡内设党政办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室9个职能科室，下设农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队5个事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2021年度决算编制的二级预算单位有农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队5个单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。本单位2021年度收入总计4164.15万元，支出总计4164.15万元。与2020年决算数相比，收支增加506.03万元、增加13.83%，主要原因是2020年公路、三峡后续项目资金结转至2021年实施支付。

2. 收入情况。本单位2021年度收入合计3344.96万元，较上年决算数减少188.39万元，减少5.33%。其中：财政拨款收入3344.96万元，占100.00%。

3. 支出情况。本单位2021年度支出合计3117.25万元，较上年决算数增加601.93万元，增加23.93%。其中：基本支出908.46万元，占29.14%；项目支出2208.79万元，占70.86%。

4. 结转结余情况。本单位2021年度年末结转和结余1046.89万元，较上年增加227.7万元，增长27.8%。主要原因是上年末结转和结余核销追减323.61万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入3344.96万元，较上年决算数减少188.39万元，减少5.33%。主要原因是主要原因是2021年基础建设安排减少。

本单位2021年度财政拨款支出3117.25万元，较上年决算数增加601.93万元，增加23.93%。主要原因是提高项目建设资金拨付进度。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2513.25万元，较上年决算数增加212.29万元，增加1%。主要原因是社会保障和就业支出收入增加等。较年初预算数增加920.95万元，增加57.84%。主要原因农业生产发展、农村基础设施建设追加预算等。此外，年初财政拨款结转结余315.29万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2468.81万元，较上年决算数增加433.26万元，增加21.28%，主要原因是农林水支出增加等。较年初预算数增加862.1万元，增长53.68%，主要原因是追加农业生产发展、农业基础设施建设等项目预算。

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转结余359.73万元，较上年数增加44.44万元，增加14.09%，主要原因是2021年大花村现代农业产业园建设项目下达时间较晚，结转至明年支付。

4. 比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出631.79万元，占25.59%，较年初预算数增加144.39万元，增长29.62%，主要原因是政策性增加，人员调入等。

（2）国防支出1.94万元，占比0.08%，较年初预算数减少0.06万元，减少3%，主要原因是征兵工作支出减少。

（3）公共安全支出1.92万元，占比0.08%，较年初预算数增加1.92万元，增加100%，主要原因是工作需要追加预算。

（4）文化体育与传媒支出48.54万元，占比1.97%，较年初预算数减少1.46万元，减少2.92%，主要原因是公用经费压减。

（5）社会保障和就业支出726.51万元，占比29.43%，较年初预算数增加8.91万元，增加1.24%，主要原因是政策性增加、人员增减。

（6）卫生健康支出43.68万元，占比1.77%，较年初预算数增加3.28万元，增长8.12%，主要原因是政策性增加、人员调动。

（7）节能环保45.02万元，占比1.82%，较年初预算数增加42.02万元，增长1400.67%，主要原因是追加大花村现代农业产业园建设项目和人居环境整治项目。

（8）城乡社区12万元，占比0.49%，较年初预算数增加4万元，增长50%，主要原因是追加场镇运行项目。

（9）农林水支出751.64万元，占比30.45%，较年初预算数增加521.64万元，增长226.8%，主要原因是追加农业生产发展、农村基础设施建设等项目。

（10）住房保障支出38.73万元，占比1.57%，较年初预算数增加0.33万元，增长0.86%，主要原因是人员调动以及工资政策性增高缴费基数有所提高。

（11）交通运输支出150.03万元，占比6.08%，较年初预算数增加150.03万元，增长100%，主要原因追加项目预算。

（12）灾害防治及应急管理支出17万元，占比0.69%，较年初预算数增加17万元，增长100%，主要原因追加项目预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出908.46万元。其中：人员经费766.88万元，较上年增加53.99万元，增加主要原因是人员增加，相应的人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费141.58万元，较上年减少17.42万元，主要原因是减少办公费、水费、维修（护）费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修（护）费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余503.9万元，年末结转结余687.17万元。本年收入831.71万元，较上年决算数减少400.68万元，下降32.51%，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。本年支出648.44万元，较上年决算数增加168.67万元，增加35.16%，主要原因是2020年结转项目完工，项目资金全部支付。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2021年度“三公”经费支出共计4.29万元，较年初预算数减少6.71万元，下降17.6%，较上年支出数减少0.1万元，下降2.18%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2021年度未发生公务车购置支出。

本单位2021年度公务车运行维护费3.46万元，主要用于公车运行维护。费用支出较年初预算数减少6.54万元，下降65.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.09万元，下降2.46%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，减少公车运行维护成本。

本单位2021年度公务接待费0.83万元，主要用于招商引资接待。费用支出较年初预算数减少1.17万元，下降58.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.97%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年决算均有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待20批次，107人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费77.57元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.73万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

    本年度会议费支出0.89万元，较上年决算数增加0.09万元，增长10.11%，主要原因是换届选举年，会议费较往年增加。本年度培训费支出3.08万元，较上年决算数减少0.12万元，降低3.75%，主要原因是受疫情影响，线上培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出110.85万元，机关运行经费主要用于维持机关日常办公产生的相关支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费等。比2020年度减少48.16万元，降低30.29%，主要原因是本年缩减财政开支，开源节流，此外部分开支2021年还未支出，例如换届产生支出等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中主要领导干部用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我乡48个项目开展了绩效自评，涉及资金2371.27万元。从自评情况来看，2021年，我乡牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，全面加强预算管理，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，项目自评优良等级达100%。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：许敏  办公电话： 023-55363002