重庆市云阳县双土镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

　　一、部门基本情况

（一）职能职责。

双土镇人民政府是县人民政府的下一级机关，受县人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

（二）机构设置。

双土镇人民政府下设党政办、经济发展办公室、财政办公室、民政和社区事务办公室等部门，各部门在镇党委、镇政府领导下认真履行各项职责。

1.党政办公室。主要负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作；完成镇党委、镇政府和上级部门交办的其他工作。

　　2.党群工作办公室。主要负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团、督查督办等职责；完成镇党委、镇政府和上级部门交办的其他工作。

3.人大常委会办公室。主要负责人大工委的日常工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等；完成县人大及其常委会和街道党工委交办的其他工作；完成镇党委、镇政府和上级部门交办的其他工作。

4.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理、协税护税、内部审计等职责；完成镇党委、镇政府和上级部门交办的其他工作。

5.经济发展办公室。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、移民后扶等职责；完成镇党委、镇政府和上级部门交办的其他工作。

6.农业服务中心。主要职责：负责农业技术、农业新产品引进、试验、推广，病虫害防治，农产品质量检验检测工作；负责林业技术培训与推广，协助开展林业发展规划，森林防火、病虫害防治工作；协助开展植物检疫工作；协助实施动物疫病的防疫、强制免疫工作，承担动物、动物产品的检疫工作；协助制定农机发展规划，负责农业机械技术推广；负责水利基本建设服务，防汛抗旱、小型水库及以下水利工程管理的服务工作；负责气象灾害预警信息传输、发布；负责果品技术指导、培训与推广；完成镇党委、镇政府和上级部门交办的其他工作。

7.民政和社会事务办公室。主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理、物业管理工作等职责；完成镇党委、镇政府和上级部门交办的其他工作。 

　　８.社区文化服务中心。主要职责：负责文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作；负责宣传文化体育阵地建设；负责组织开展文化娱乐和体育健身活动；负责辖区内文艺社团交流活动；负责民族民间非物质文化遗产搜集、整理、保护工作；负责辖区旅游资源普查、规划、整合、开发和相关保护工作；负责辖区内广播电视、电台节目的有关服务工作；完成镇党委、镇政府和上级部门交办的其他工作。 

　　９.劳动就业和社会保障服务所。主要职责：宣传劳动就业和社会保障方面的法律法规和政策，做好政策的咨询解释、信访工作；负责就业、再就业以及农村富余劳动力转移；负责社会保险、最低生活保障、优抚救济等社会保障工作；完成镇党委、镇政府和上级部门交办的其他工作。  

10.综合行政执法大队。主要职责：负责统一承担辖区范围内综合行政执法工作，依法接受委托集中行使农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的执法权。负责加强与县级执法部门的联系，配合县级执法部门开展联合执法、专项执法等工作；完成镇党委、镇政府和上级部门交办的其他工作。

11.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、特殊人群服务、禁毒工作等职责；完成镇党委、镇政府和上级部门交办的其他工作。 

12.应急管理办公室。主要负责安全生产宣传教育和综合监管，协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，地质灾害，食品药品监督管理，应急管理等职责；完成镇党委、镇政府和上级部门交办的其他工作。 

13.退役军人服务站。主要职责：负责做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。负责搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀送到每一个退役军人身边；完成镇党委、镇政府和上级部门交办的其他工作。 

14.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；完成镇党委、镇政府和上级部门交办的其他工作。  

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2021年度决算编制的二级预算单位主要包括政府机关、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、社区文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队6个单位。

二、部门决算情况说明 

（一）收入支出决算总体情况说明。 

1.总体情况。2021年度收入总计5,030.07万元，支出总计5,030.07万元。收支较上年决算数增加78.02万元、增长1.6%，主要原因是农村基础设施建设及产业发展项目有所增加。 

2.收入情况。2021年度收入合计4,428.56万元，较上年决算数减少129.09万元，下降2.8%，主要原因是扶贫项目款减少。其中：财政拨款收入4,428.56万元，占100%，年初结转和结余601.51万元。 

3.支出情况。2021年度支出合计4,554.37万元，较上年决算数增加432.42万元，增长10.5%，主要原因是2021年上级安排基建项目增多，主要用于公路及产业基础设施建设。其中：基本支出1,437.13万元，占31.6%；项目支出3,117.23万元，占68.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余475.70万元，较上年决算数减少354.40万元，下降42.7%，主要原因是本年支出进度较快，各项人员经费补助及项目资金拨付及时，且基金上级安排项目金额大幅减少，年末结转较少。 

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2021年度财政拨款收、支总计5,030.07万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加78.02万元，增长1.6%。主要原因是本年上级安排项目增多。 

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。 

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,383.56万元，较上年决算数增加358.08万元，增长8.9%。主要原因是本年项目增多。较年初预算数增加2,117.20万元，增长93.4%。主要原因是本年上级安排基建项目增多，主要用于公路及产业基础设施建设。此外，年初财政拨款结转和结余410.71万元。 

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,363.57万元，较上年决算数增加483.00万元，增长12.4%。主要原因是本年支出进度较快，各项人员经费补助及项目资金拨付及时。较年初预算数增加2,097.21万元，增长92.5%。主要原因是本年支出进度较快，各项人员经费补助及项目资金拨付及时。 

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余430.70万元，较上年决算数减少108.60万元，下降20.1%，主要原因是本年支出进度较快，各项人员经费补助及项目资金拨付及时，年末结转较少。 

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1） 一般公共服务支出778.14万元，占17.8%。年初预算数664.2万，较年初预算数增加113.94万元，增长17.15%。原因为预算后行政事业职工人数增加，各项支出增加。

（2）国防支出2.00万元，占0%。年初预算数为2万，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（3）公共安全支出1.91万元，占0%。年初预算数为0万元，较年初预算数增加1.91万元。为禁毒社工工资。

（4）文化旅游体育与传媒支出66.43万元，占1.5%。年初预算数为63.4万元， 较年初预算数增加3.03万元，增长4.8%。原因是文化服务中心职工增加，经费增加。

（5）社会保障与就业支出1,622.83万元，占37.2%。年初预算数为1592.4万元，较年初预算数增加30.43万元，增长1.9%。原因为民政救济及优抚人员增加，各项补助增加。

（6）卫生健康支出118.84万元，占2.7%。年初预算数为 75.6万元，较年初预算数增加43.24万元，增长57.2%。原因是预算中没有优抚对象医疗，决算增加了优抚对象医疗。

（7）城乡社区支出42.00万元，占1%。年初预算数为42万元，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（8）农林水支出1,304.00万元，占29.9%。年初预算数为547.4万元，较年初预算数增加756.6万元，增长138.2%。原因为农服中心职工增加，各项经费增加，农业生产发展项目大量增加，村干部工作调标增加等。

（9）交通运输支出312.31万元，占7.2%。年初预算数为0万元， 较年初预算数增加312.31万元。原因为车辆购置税用于公路等基础设施建设支出增加。

（10）住房保障支出55.45万元，占1.3%。年初预算数为55.1万元，较年初预算数增加0.35万元，增长0.6%。原因为预算后职工人数增加，住房公积金缴纳增加。

（11）灾害防治及应急管理支出59.66万元，占1.4%。年初预算数为0万元， 较年初预算数增加59.66万元。原因为年初预算没有预算该笔支出，实际发生了该笔支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,437.13万元。其中：人员经费1,145.93万元，较上年决算数增加136.12万元，增长13.5%，主要原因是人员增加，经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费291.20万元，较上年决算数减少34.34万元，下降10.5%，主要原因是按照县级要求继续过紧日子思想，压减三公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。 

　　（五）政府性基金预算收支决算情况说明。 

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余190.80万元，年末结转结余45.00万元。本年收入45.00万元，较上年决算数减少487.17万元，下降91.5%，主要原因是本年上级安排基金项目减少。本年支出190.80万元，较上年决算数减少50.57万元，下降21%，主要原因是本年上级安排基金项目减少。 

　　（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总体情况说明。 

　　2021年度“三公”经费支出共计7.02万元，较年初预算减少0.98万元，下降12.3%，主要原因是按照县级要求继续过紧日子思想，压减三公经费支出。较上年支出数减少2.57万元，下降26.8%，主要原因是按照县级要求继续过紧日子思想，压减三公经费支出。 

（二）“三公”经费分项支出情况。  　

2021年度本部门无因公出国（境）费用。

2021年度本部门无公务车购置。  　

公务车运行维护费4.44万元，主要用于油费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少0.56万元，下降11.2%，主要原因是年初预算按每辆车5万元足额编制，而公务用车运行维护费实际减少。较上年支出数减少2.35万元，下降34.6%，主要原因是按照县级要求继续过紧日子思想，压减三公经费支出。  　

公务接待费2.58万元，主要用于接待招商引资来客。费用支出较年初预算数减少0.42万元，下降14%，主要原因是疫情原因，招商引资活动减少。较上年支出数减少0.22万元，下降7.9%，因疫情原因，招商引资活动减少。 

（三）“三公”经费实物量情况。 

　　2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待41批次142人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费182.02元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.22万元。 

四、其他需要说明的事项 

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出4.62万元，较上年决算数减少1.78万元，下降27.8%，主要原因是疫情防控需要，减少会议。本年度培训费支出1.02万元，较上年决算数增加0.92万元，增长920%，主要原因是本年事业人员转岗培训及绩效教育培训等费用增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出291.20万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、劳务费、通信费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少34.34万元，下降10.5%，主要原因是按照县级要求继续过紧日子思想，压减三公经费支出。

（三）国有资产占用情况说明。 

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我镇74个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评74项，涉及资金3566.88万元。

（二）绩效自评结果。1.绩效目标自评表。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55703001。