重庆市云阳县桑坪镇人民政府（汇总级）
2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
桑坪镇人民政府是受县人民政府领导的机关，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。
（二）机构设置
桑坪镇人民政府下设党政办、经济发展办公室、财政办公室、民政办、农服中心等部门，各部门在镇党委、政府的领导下认真履行各项职责。
1. 党政办公室。主要负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。
2. 党群工作办公室。主要负责党的建设、宣传、统战、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团、督查督办等职责；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。
3. 人大办公室。主要负责人大的日常工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等；完成县人大及其常委会和镇党委交办的其他工作；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。
4. 财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理、协税护税、内部审计等职责；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。
5. 经济发展办公室。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、乡村振兴等职责；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。
6. 农业服务中心。主要职责：负责农业技术、农业新产品引进、试验、推广，病虫害防治，农产品质量检验检测工作；负责林业技术培训与推广，协助开展林业发展规划，森林防火、病虫害防治工作；协助开展植物检疫工作；协助实施动物疫病的防疫、强制免疫工作，承担动物、动物产品的检疫工作；协助制定农机发展规划，负责农业机械技术推广；负责水利基本建设服务，防汛抗旱、小型水库及以下水利工程管理的服务工作；负责气象灾害预警信息传输、发布；负责果品技术指导、培训与推广；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。
7. 民政和社会事务办公室。主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄、社会救助、残疾人事业、物业管理工作等职责；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。
8. 文化服务中心。主要职责：负责文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作；负责宣传文化体育阵地建设；负责组织开展文化娱乐和体育健身活动；负责辖区内文艺社团交流活动；负责民族民间非物质文化遗产，文化遗产搜集、整理、保护工作；负责辖区旅游资源普查、规划、整合、开发和相关保护工作；负责辖区内广播电视、电台节目的有关服务工作；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。
9. 劳动就业和社会保障服务所。主要职责：宣传劳动就业和社会保障方面的法律法规和政策，做好政策的咨询解释、信访工作；负责就业、再就业以及农村富余劳动力转移；负责社会保险、医疗保险等社会保障工作；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。
10. 综合行政执法办公室。主要职责：负责统一承担辖区范围内综合行政执法工作，依法接受委托集中行使农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的执法权。负责加强与县级执法部门的联系，配合县级执法部门开展联合执法、专项执法等工作；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。
11. 平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、特殊人群服务、禁毒工作等职责；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。
12. 应急管理办公室。主要负责安全生产宣传教育和综合监管，协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，地质灾害，食品药品监督管理，应急管理等职责；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。
13. 退役军人服务站。主要职责：负责做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。负责搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀送到每一个退役军人身边；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。
14. 规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。2023年度收入总计4210.41万元，支出总计4210.41万元。收支较上年决算数增加40.82万元，增长0.98%，主要原因是当年新增两个以工代赈的项目，新增在建工程泰合村至团坝村公路160万元，新增在建工程云阳县桑坪镇2023年农村人居环境整治工程（一期）250万元。同时因为工资改革增加了人员预算收入和支出。
2. 收入情况。2023年度收入合计4206.88万元，较上年决算数增加386.59万元，增长10.12%，主要原因是当年新增两个以工代赈的项目，新增在建工程泰合村至团坝村公路160万元，新增在建工程云阳县桑坪镇2023年农村人居环境整治工程（一期）250万元。同时因为工资改革增加了人员预算收入和支出。其中：财政拨款收入4206.88万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余3.54万元。
3. 支出情况。2023年度支出合计4210.41万元，较上年决算数增加44.36万元，增长1.06%，主要原因是当年新增两个以工代赈的项目，新增在建工程泰合村至团坝村公路160万元，新增在建工程云阳县桑坪镇2023年农村人居环境整治工程（一期）250万元。同时因为工资改革增加了人员预算收入和支出。其中：基本支出1148.44万元，占27.28%；项目支出3061.98万元，占72.72%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少3.54万元，下降100.00%，主要原因是现在实行收付实现制零结转，上年结转3.54万元为2021年国库集中支付结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计4210.41万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加40.82万元，增长0.98%。主要原因是当年新增两个以工代赈的项目，新增在建工程泰合村至团坝村公路160万元，新增在建工程云阳县桑坪镇2023年农村人居环境整治工程（一期）250万元。同时因为工资改革增加了人员预算收入和支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4146.28万元，较上年决算数增加381.52万元，增长10.13%。主要原因是当年新增两个以工代赈的项目，新增在建工程泰合村至团坝村公路160万元，新增在建工程云阳县桑坪镇2023年农村人居环境整治工程（一期）250万元。同时因为工资改革增加了人员预算收入和支出。较年初预算数增加1290.62万元，增长45.20%。主要原因是一般公共服务增加支出50.9万元，公共安全增加支出3.71万元，文化旅游体育与传媒增加支出0.72万元，社会保障和就业增加支出353.7万元，卫生健康减少支出1.01万元，节能环保增加支出25万元，城乡社区增加支出60.6万元，农林水增加支出582.93万元，交通运输增加支出173.36万元，住房保障增加支出10.29万元，灾害防治及应急管理增加支出30.41万元。此外，年初财政拨款结转和结余3.54万元。
2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4149.81万元，较上年决算数增加74.01万元，增长1.82%。主要原因是当年新增两个以工代赈的项目，新增在建工程泰合村至团坝村公路160万元，新增在建工程云阳县桑坪镇2023年农村人居环境整治工程（一期）250万元。同时因为工资改革增加了人员预算收入和支出。较年初预算数增加1290.61万元，增长45.14%。主要原因是一般公共服务增加支出50.9万元，公共安全增加支出3.71万元，文化旅游体育与传媒增加支出0.72万元，社会保障和就业增加支出353.7万元，卫生健康减少支出1.01万元，节能环保增加支出25万元，城乡社区增加支出60.6万元，农林水增加支出582.93万元，交通运输增加支出173.36万元，住房保障增加支出10.29万元，灾害防治及应急管理增加支出30.41万元。
3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少3.54万元，下降100.00%，主要原因是现在实行收付实现制零结转，上年结转3.54万元为2021年国库集中支付结余资金。
4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出668.89万元，占16.12%，较年初预算数增加50.89万元，增长8.23%，主要原因是本年度艰边津贴调标，工资福利支出增加；年中增加自编项目招商引资6.02万元、征兵工作1.89万元、偿还债务10万元、法律咨询费1.3万元等。
（2）公共安全支出6.27万元，占0.15%，较年初预算数增加3.72万元，增长145.88%，主要原因是增加项目如：禁毒社工补贴1.8万元等。
（3）文化旅游体育与传媒支出54.94万元，占1.32%，较年初预算数增加0.72万元，增长1.33%，主要原因是人员工资艰边津贴调标，当年补发了2022年艰边津贴，艰边津贴支出增加。
（4）社会保障与就业支出2038.45万元，占49.12%，较年初预算数增加353.69万元，增长20.99%，主要原因是年中追加了民政和优抚对象的补助等，如增加了严重精神障碍患者监护人以奖代补7.96万元、临时救助（第一批）1.9万元、煤矿遗属和精简退职（第一批）0.9万元、临时救助（第二批）8.67万元、在乡参战退役人员（第二批）4.82万元、60岁以上的农村籍退役士兵（第二批）4.17万元、经济困难高龄失能老人养老服务补贴（第二批）12.9万元、“八一”建军节拥军优属慰问活动经费2.52万元、城市最低生活保障（第三批）5.03万元。
（5）卫生健康支出64.05万元，占1.54%，较年初预算数减少1.01万元，下降1.55%，主要原因是医疗补助社保未调标。
（6）节能环保支出25.00万元，占0.60%，较年初预算数增加25.00万元，增长100.00%，主要原因是云阳县桑坪镇农村环境整治项目25万元。
（7）城乡社区支出60.64万元，占1.46%，较年初预算数增加60.60万元，增长151500.00%，主要原因是年中增加项目如：城乡社区支出19.18万元、城乡社区环境卫生33.66万元、云阳县自建房安全鉴定专项经费2.26万元等。
（8）农林水支出954.43万元，占23.00%，较年初预算数增加582.94万元，增长156.92%，主要原因是年中增加项目如：云阳县2023年农村面上供水工程维修养护（涉农统筹）2.1万元、以工代赈-云阳县桑坪镇2023年泰合村至团坝村以工代赈项目160万元、云阳县2023年桑坪镇百柳村中药材种植项目（续建2年）1.28万元、以工代赈-云阳县桑坪镇2023年农村人居环境整治工程（一期）以工代赈项目250万元、云阳县2023年桑坪镇长坪村药材产业园抗旱池修复项目15万元。
（9）交通运输支出173.36万元，占4.18%，较年初预算数增加173.36万元，增长100.00%，主要原因是增加项目如;2022年车辆购置税收入补助地方农村公路项目资金（第二批）100.92万元.
（10）住房保障支出73.37万元，占1.77%，较年初预算数增加10.29万元，增长16.31%，主要原因是增加项目如：2023年农村危房改造11.25万元
（11）灾害防治及应急管理支出30.41万元，占0.73%，较年初预算数增加30.41万元，增长100.00%，主要原因是年中增加项目如：2023年市级自然灾害救助补助2.24万元、2022年冬春临时生活困难救助11万元、自然灾害生活救助3万元等。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1148.44万元。其中：人员经费964.04万元，较上年决算数增加33.09万元，增长3.55%，主要原因是本年度艰边津贴调标，工资福利支出增加。人员经费用途主要包括在职人员的工资、社保、住房公积金等。公用经费184.39万元，较上年决算数增加11.93万元，增长6.92%，主要原因是本年培训费等支出增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入60.60万元，较上年决算数增加5.07万元，增长9.13%，主要原因是增加了项目2022年地质灾害避险搬迁资金。本年支出60.60万元，较上年决算数减少29.65万元，下降32.85%，主要原因是上年支出调整2022年水库移民后期扶持基金预算（第一批）35.06万元，桑坪镇特困供养服务设施建设补助支出50万元等。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计5.19万元，较年初预算数减少6.81万元，下降56.75%，主要原因是公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少14.55万元，下降73.71%，主要原因是上年度购买了公务用车。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出0，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数减少13.78万元，下降100.00%，主要原因是上年度购买了一辆公务车，本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费3.50万元，主要用于给公务车买保险，公务用车加油、公务车保养等。费用支出较年初预算数减少3.50万元，下降50.00%，主要原因是新购入的公务用车维修费用减少。较上年支出数减少0.76万元，下降17.84%，主要原因是新购入的公务用车维修费用减少。
公务接待费1.69万元，主要用于接待招商引资接待，村（社区）干部到政府开会等。费用支出较年初预算数减少3.31万元，下降66.20%，主要原因是本单位严格落实上级过紧日子的要求，厉行节约。较上年支出数无增减，主要原因是本单位严格落实上级过紧日子的要求，厉行节约。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待83批次664人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费25.48元，车均购置费0万元，车均维护费1.75万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.91万元，较上年决算数减少1.09万元，下降54.50%，主要原因是今年大型会议减少，主要通过视频会议开会减少会议费支出。本年度培训费支出3.82万元，较上年决算数增加2.57万元，增长205.60%，主要原因是因为当年因一体化智治平台等推进数字重庆工作落地要求，并且疫情稳定，培训次数增加。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出175.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较上年支出数增加10.55万元，增长6.41%，主要原因是外出培训增多培训费增多、增加了141平台所以邮电费增多等。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。主要原因是2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和135个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资3531.42万元
| 2023年度部门整体绩效自评表 |
| 状态：绩效审核已审 |
| 项目名称： |
桑坪镇整体监控 |
项目编码： |
50023500023P000106 |
自评总分： |
92.72 |
|
|
| 项目主管部门： |
928-桑坪镇 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
喻兴美 |
联系电话： |
15123553365 |
| 资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
| 年度总金额 |
|
|
33,597,238.18 |
|
46,763,329.32 |
|
46,426,645.65 |
|
|
|
| 其中：财政拨款 |
|
|
33,597,238.18 |
|
46,763,329.32 |
|
46,426,645.65 |
99.28 |
10.00 |
9.92 |
| 一般公共预算 |
|
|
33,021,838.18 |
|
46,157,327.32 |
|
45,820,643.65 |
99.27 |
|
|
| 绩效目标 |
| 年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
1、以乡村振兴为纽带，保障辖区内农村居民供水安全，保障全镇垃圾清运正常运行，加快全镇基础设施建设，持续推动农业产业发展，巩固好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，促进全镇经济发展，增加脱贫户收入，保障群众日常生活生产，改善人民居住环境，提升群众生活质量。
2、保障机关日常运行;保障村社区日常运行;组织好群众文化活动，繁荣群众文化事业；做好社会保障工作，持续为群众提供劳动就业和社会保障服务，解决部分群众就业问题，为困难群众提供救助，保障困难群众的基本生活。持续做好退役军人服务，把党和政府的关怀送到每个退役军人身边。持续开展好综合行政执法，维护好辖区管理秩序，维护好全镇安全生产，维护好全镇社会稳定。提升群众的幸福指数，提高群众对政府工作满意度。 |
|
全面完成了县委、县政府交办的各项工作任务，完成了党委政府各项中心工作任务、各办公室履行了各自的职责，保障了辖区内农村居民供水安全，垃圾清运，农业产业发展，巩固好了脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，促进了全镇经济发展，保障困难群众的基本生活，维护好全镇社会稳定，提升群众的幸福指数，提高群众对政府工作满意度。 |
| 绩效指标 |
| 指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
| 当年征兵入伍人数 |
人 |
≥ |
7 |
10 |
42.86 |
100 |
2 |
2 |
否 |
辖区入伍积极性高，超额完成征兵任务 |
| 发展特色农业生产、加工企业 |
家 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
| 困难大学生资助 |
人 |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
| 困难人群救助 |
人次 |
≥ |
2800 |
2800 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
| 日均收运垃圾 |
吨 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
| 日均污水处理 |
立方 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
| 文化、法治等宣传次数 |
次 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
| 新发展党员 |
人 |
≥ |
2 |
5 |
150 |
100 |
3 |
3 |
否 |
实际发展党员5人 |
| 招商引资企业落地 |
家 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
| “双嗮”排前十名次数 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
| 加强党风廉政建设，杜绝违纪违法行为，辖区违纪违法行为发生率 |
% |
＝ |
0 |
3 |
100 |
0 |
8 |
0 |
否 |
辖区有三起违纪行为 |
| 贫困人口发生率 |
% |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
3 |
3 |
是 |
|
| 县委县政府决策重点事项按时完成率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
7 |
7 |
否 |
|
| 优抚对象抚恤、低保、特困、退耕还林等到人到户补助资金及时发放率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
| 脱贫户人均年收入提高 |
元 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
| 完成税收收入 |
万元 |
≥ |
60 |
71.82 |
19.7 |
100 |
7 |
7 |
否 |
|
| 带动解决脱贫人口就业人数 |
人 |
≥ |
150 |
150 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
| 强化应急演练，减少自然灾害带来的经济损失， |
万元 |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
| 全年安全生产、交通运输重大事故 |
件 |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
2 |
2 |
是 |
|
| 妥善处理信访矛盾，确保信访形势总体可控，恶性上访事件 |
次 |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
7 |
7 |
否 |
|
| 维持社会治安稳定，危害社会稳定治安案件 |
件 |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
| 义务教育适龄儿童入学率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
| 耕地和基本农田闲置率 |
% |
≤ |
10 |
10 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
| 森林资源保护面积 |
亩 |
≥ |
50000 |
50000 |
0 |
100 |
1 |
1 |
否 |
|
| 辖区群众对政府工作的满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
| 公务车辆年均运行维修费用 |
万元/个 |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
| 机关食堂日均运行费用 |
元 |
≤ |
2000 |
2000 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
东西部协作资金-云阳县2023年桑坪镇竹荪推广示范项目 |
项目编码： |
50023523T000003797836 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
928-桑坪镇 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
王伟 |
联系电话： |
15215007659 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
1,000,000.00 |
|
1,000,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
1,000,000.00 |
|
1,000,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
1,000,000.00 |
|
1,000,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
新建标准化智能大棚10个，林下种植竹荪1亩。 |
新建标准化智能大棚10个，林下种植竹荪1亩。 |
已完成标准化智能大棚10个，林下种植竹荪1亩，带动周边30户群众就业，带动了我镇经济发展 |
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绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
林下种植竹荪 |
亩 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
新建智能化标准大棚 |
个 |
＝ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
工程验收合格率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
项目按时开工率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
资金拨付及时率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
预期年营业收入 |
万元 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
带动周边群众就业 |
人/户 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
（二）部门绩效评价情况
部门未委托第三方对我单位开展绩效评价
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55225988。
部门
