云阳县桑坪镇人民政府（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

桑坪镇人民政府机关是受县人民政府领导的机关，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助（村）社区委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算；管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；配合做好防灾救灾工作；组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议向县人民政府反映居民的意见和要求；处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

（二）机构设置

 桑坪镇机关下设10个办公室。分别为：党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室，各办公室在镇党委、政府的领导下认真履行各项职责。

1.党政办公室。主要负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

2.党群工作办公室。主要负责党的建设、宣传、统战、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团、督查督办等职责；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

3.人大常委会办公室。主要负责人大的日常工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等；完成县人大及其常委会和镇党委交办的其他工作；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

4.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理、协税护税、内部审计等职责；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

5.经济发展办公室。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、乡村振兴等职责；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

6.民政和社会事务办公室。主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄、社会救助、残疾人事业、物业管理工作等职责；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

7.综合行政执法办公室。主要职责：负责统一承担辖区范围内综合行政执法工作，依法接受委托集中行使农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的执法权。负责加强与县级执法部门的联系，配合县级执法部门开展联合执法、专项执法等工作；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

8.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、特殊人群服务、禁毒工作等职责；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

9.应急管理办公室。主要负责安全生产宣传教育和综合监管，协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，地质灾害，食品药品监督管理，应急管理等职责；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

10.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

（三）单位构成

本单位为云阳县桑坪镇人民政府下属单位，无单位构成。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,677.10万元，支出总计3,677.10万元。收支较上年决算数增加3,677.10万元,增长100%，主要原因是上年机关和事业单位一起列报决算，今年单独列报决算。

2.收入情况。2022年度收入合计3,328.83万元，较上年决算数增加3,328.83万元，增长100%，主要原因是上年和事业单位一起列报决算，今年单独列报决算。其中：财政拨款收入3,328.83万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余348.27万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,673.57万元，较上年决算增加3,673.57万元，增长100%，主要原因是上年机关和事业单位一起列报决算，今年单独列报决算。其中：基本支出610.92万元，占16.6%；项目支出3,062.64万元，占83.4%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余3.54万元，较上年决算数增加3.54万元，增长100%，主要原因是上年机关和事业单位一起列报决算，今年单独列报决算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,677.10万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3,677.10万元，增长100%。主要原因是上年机关和事业单位一起列报决算，今年单独列报决算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,273.30万元，较上年决算数增加3,273.30万元，增长100%。主要原因是上年机关和事业单位一起列报决算，今年单独列报决算。较年初预算数增加1,196.53万元，增长57.6%。主要原因是一般公共服务支出预算增加53.7万元，国防支出预算增加3.22万元，公共安全支出预算增加1.92万元，社会保障和就业支出预算增加700.22万元，卫生健康支出预算减少0.34万元，节能环保支出预算增加11万元，城乡社区支出预算增加24.75万元，农林水支出预算增加234.63万元，交通运输支出预算增加154.27万元，住房保障支出预算增加3.24万元，灾害防治及应急管理支出预算增加9.93万元，此外，年初财政拨款结转和结余313.55万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,583.31万元，较上年决算数增加3,583.31万元，增长100%。主要原因是上年机关和事业单位一起列报决算，今年单独列报决算。较年初预算数增加841.55万元，增长30.7%。主要原因是一般公共服务支出增加46.58万元，国防支出增加3.22万元，公共安全支出增加1.92万元，社会保障和就业支出613.24万元，卫生健康支出减少2.13万元，节能环保支出11万元，城乡社区支出增加24.71万元，农林水支出增加224.06万元，交通运输支出减少94.21万元，住房保障支出增加3.24万元，灾害防治及应急管理支出增加9.93万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.54万元，较上年决算数增加3.54万元，增长100%，主要原因是上年机关和事业单位一起列报决算，今年单独列报决算。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出627.27万元，占17.5%，较年初预算数增加46.58万元，增长8%，主要原因是机关增加2名在职职工，自编项目增加，所以基本工资绩效等支出增加，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

（2）国防支出3.22万元，占0.1%，较年初预算数增加3.22万元，增长100%，主要原因是自编项目征兵经费支出增加。

（3）公共安全支出2.83万元，占0.1%，较年初预算数增加1.92万元，增长211%，主要原因是禁毒专职社工补贴和自编项目安全经费支出增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元。

（5）社会保障与就业支出2,003.94万元，占55.9%，较年初预算数增加613.24万元，增长44.1%，主要原因是年中追加了民政和优抚对象的补助。

（6）卫生健康支出70.33万元，占2%，较年初预算数减少2.13万元，下降2.9%，主要原因是行政医疗支出减少。

（7）节能环保支出35.73万元，占1%，较年初预算数增加11.00万元，增长44.5%，主要原因是增加了乡镇项目人居环境支出。

（8）城乡社区支出49.84万元，占1.4%，较年初预算数增加24.71万元，增长98.3%，主要原因是增加了自编项目场镇运行、城乡社区公共设施支出以及2022年中央产油大县资金支出。

（9）农林水支出536.80万元，占15%，较年初预算数增加224.06万元，增长71.6%，主要原因是增加了2022年上级财政衔接推进乡村振兴补助项目支出、抗旱救灾资金支出等。

（10）交通运输支出160.72万元，占4.5%，较年初预算数减少94.21万元，下降37%，主要原因是财政收回了248.48万元的公路资金。

（11）住房保障支出24.41万元，占0.7%，较年初预算数增加3.24万元，增长15.3%，主要原因是2022年机关新增两名在职职工。

（12）灾害防治及应急管理支出63.23万元，占1.8%，较年初预算数增加9.93万元，增长18.6%，主要原因是抗旱资金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出610.92万元。其中：人员经费446.31万元，较上年决算数增加446.31万元，增长100%，主要原因是2022年机关新增两名职工。人员经费用途主要包括在职人员的工资、社保、住房公积金等。公用经费164.61万元，较上年决算数增加164.61万元，增长100%，主要原因是上年机关和事业单位一起列报决算，今年单独列报决算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余34.72万元，年末结转结余0.00万元。本年收入55.53万元，较上年决算数增加55.53万元，增长100%，主要原因是上年机关和事业单位一起列报决算，今年单独列报决算。本年支出90.25万元，较上年决算数增加90.25万元，增长100%，主要原因是上年机关和事业单位一起列报决算，今年单独列报决算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计19.74万元，较年初预算数增加4.74万元，增长31.6%，主要原因是新购一辆公务用车。较上年支出数增加19.74万元，增长100%，主要原因是上年机关和事业单位一起列报决算，今年单独列报决算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费13.78万元，主要用于新购买一辆公务车，因原公务用车已经报废。费用支出较年初预算数增加13.78万元，增长100%，主要原因是原公务用车已经报废，今年新购买一辆公务用车。较上年支出数增加13.78万元，增长100%，主要原因是主要原因是原公务用车已经报废，今年新购买一辆公务用车。

公务车运行维护费4.26万元，主要用于给公务车买保险，公务用车加油、公务车保养等。费用支出较年初预算数减少5.74万元，下降57.4%，主要原因是新购入的公务用车维修费用减少。较上年支出数增加4.26万元，增长100%，主要原因是原公务用车已经报废，今年新购买一辆公务用车。

公务接待费1.69万元，主要用于招商引资接待，村（社区）干部到政府开会等。费用支出较年初预算数减少3.31万元，下降66.2%，主要原因是新冠疫情以来，主要通过电话及视频的方式与上下级联系工作。较上年支出数增加1.69万元，增长100%，主要原因是上年机关和事业单位一起列报决算，今年单独列报决算。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待81批次623人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费27.16元，车均购置费13.78万元，车均维护费2.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.00万元，较上年决算数增加2.00万元，增长100%，主要原因是上年机关和事业单位一起列报决算，今年单独列报决算。本年度培训费支出0.47万元，较上年决算数增加0.47万元，增长100%，主要原因是上年机关和事业单位一起列报决算，今年单独列报决算。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出164.61万元，主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较上年决算数增加164.61万元，增长100%，主要原因是主要原因是上年机关和事业单位一起列报决算，今年单独列报决算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额336.41万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出336.41万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额336.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额336.41万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购桑坪镇泰合村组级公路通达通畅工程（泰合村1、2、3、4组）。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和136个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评136项，涉及资金5191.62万元

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。

本次公开范围为1个二级项目绩效自评表。

 （2）公开内容。

二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

喻兴美  023-55225988。