重庆市云阳县石门乡人民政府

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

职能主要包括党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。职责是保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；保证监督职能；教育和管理职能；服从和服务于经济建设的职能；负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；完成市委、市政府交给的其他工作任务。

（二）机构设置

本年度有6个单位，包含云阳县石门乡人民政府（本级）、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、文化服务中心。与上年相比无变化。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1757.73万元，支出总计1757.73万元。收支较上年决算数减少212.43万元，下降10.78%，主要原因是2022年有里沟河道整治项目200万元，兴柳村组级公路通达（新修）工程（黑虎寺～石洞路交接处 4组）141万元，2023年项目支出减少。

2.收入情况。2023年度收入合计1757.60万元，较上年决算数增加108.66万元，增长6.59%，主要原因是2023年总体新增1名在职人员，且存在工资，养老保险，住房公积金调标，基本支出增加，收入增加。其中：财政拨款收入1757.60万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.13万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1757.73万元，较上年决算数减少212.30万元，下降10.78%，主要原因是2022年有里沟河道整治项目200万元，兴柳村组级公路通达（新修）工程（黑虎寺～石洞路交接处 4组）141万元，2023年项目支出减少。其中：基本支出910.52万元，占51.80%；项目支出847.21万元，占48.20%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.13万元，下降100.00%，主要原因是省以下财政不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1757.73万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少212.43万元，下降10.78%。主要原因是2022年有里沟河道整治项目200万元，兴柳村组级公路通达（新修）工程（黑虎寺～石洞路交接处 4组）141万元，2023年项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1737.58万元，较上年决算数增加93.64万元，增长5.70%。主要原因是2022年有里沟河道整治项目200万元，兴柳村组级公路通达（新修）工程（黑虎寺～石洞路交接处 4组）141万元，2023年项目支出减少。较年初预算数增加535.25万元，增长44.52%。主要原因是大部分项目资金为后续追加预算，例如基层政权建设补助资金100万元、石门乡广益村新建农产品加工车间项目701万元、石门社区基础设施提升项目100万元、石门社区食用菌袋生产线项目55万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.13万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1737.71万元，较上年决算数减少227.32万元，下降11.57%。主要原因是2023年较2022年项目减少了。较年初预算数增加535.25万元，增长44.51%。主要原因是后续追加预算，例如基层政权建设补助资金100万元、石门乡广益村新建农产品加工车间项目701万元、石门社区基础设施提升项目100万元、石门社区食用菌袋生产线项目55万元等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.13万元，下降100.00%，主要原因是上年结转劝导站运行经费已使用，省级以下财政不再实行权责发生制列支。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出606.74万元，占34.92%，较年初预算数增加158.14万元，增长35.25%，主要原因是2023年新招录了3名人员，调走1名人员，增人增资后，追加新进人员指标，并且2023年存在工资、养老保险调标，追加调标差额资金。

（2）国防支出0.84万元，占0.05%，较年初预算数增加0.84万元，增长100.00%，主要原因是结转自编项目人民武装工作经费0.84万元。

（3）公共安全支出3.62万元，占0.21%，较年初预算数增加1.07万元，增长41.96%，主要原因是后续追加禁毒专职社工补贴、治安巡逻员补助、安全生产经费等项目资金。

（4）文化旅游体育与传媒支出38.80万元，占2.23%，较年初预算数减少2.74万元，下降6.60%，主要原因是下属单位文化服务中心调出1名人员，追减了相关指标。

（5）社会保障与就业支出534.67万元，占30.77%，较年初预算数增加103.68万元，增长24.06%，主要原因是2023年后续追加了民政困难群众救助资金，例如低保、特困人员、临时救助等资金。

（6）卫生健康支出40.85万元，占2.35%，较年初预算数增加0.38万元，增长0.94%，主要原因是2023年新招录了3名人员，调走1名人员，增人增资后，追加新进人员医疗保险指标。

（7）节能环保支出13.20万元，占0.76%，较年初预算数增加13.20万元，增长100.00%，主要原因是追加了人居环境整治项目3.2万元，石门社区污水处理厂维修项目10万元。

（8）城乡社区支出0.29万元，占0.02%，较年初预算数增加0.29万元，增长100.00%，主要原因是追加污水处理费项目资金。

（9）农林水支出423.03万元，占24.34%，较年初预算数增加230.30万元，增长119.49%，主要原因是追加了石门社区食用菌菌袋生产线、广益村新建农产品加工车间等项目资金。

（10）交通运输支出14.00万元，占0.81%，较年初预算数增加14.00万元，增长100.00%，主要原因是结转了兴柳村组级公路通达（新修）工程（黑虎寺-石洞路交接处4组）14万元。

（11）住房保障支出52.08万元，占3.00%，较年初预算数增加6.50万元，增长14.26%，主要原因是追加2023年农村危房改造项目资金及住房公积金调标差额。

（12）灾害防治及应急管理支出9.60万元，占0.55%，较年初预算数增加9.60万元，增长100.00%，主要原因是追加了自然灾害救灾补助项目资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出910.52万元。其中：人员经费748.04万元，较上年决算数增加23.76万元，增长3.28%，主要原因是2023年新招录了3名人员，调走1名人员，并且2023年存在工资、养老保险、住房公积金调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费162.48万元，较上年决算数增加16.37万元，增长11.20%，主要原因是建设基层治理指挥中心，高买显示屏、电脑等设备。公用经费用途主要包括差旅费、办公费、邮电费、电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出（广告宣传费、机关食堂伙食费）、办公设备购置等项目。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入20.02万元，较上年决算数增加15.02万元，增长300.40%，主要原因是2022年只有养老服务中心建设5万元，2023年有10万元，并且2023年新增公路日常养护经费7.46万元，污水处理2.56万元。本年支出20.02万元，较上年决算数增加15.02万元，增长300.40%，主要原因是2022年只有养老服务中心建设支出5万元，2023年有10万元，并且2023年新增公路日常养护经费支出7.46万元，污水处理支出2.56万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要原因是本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.26万元，较年初预算数减少6.28万元，下降54.42%，主要原因是减少了公务车运行维护费6.28万元。较上年支出数无增减，主要原因是厉行节俭，较上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公务车购置费。

公务车运行维护费3.72万元，主要用于公务车加油以及公务车维修。费用支出较年初预算数减少6.28万元，下降62.80%，主要原因是严格控制三公经费支出，厉行节俭，2023年支出3.72万元。较上年支出数无增减，主要原因是厉行节俭，与上年持平。

公务接待费1.54万元，主要用于招商引资接待。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是严格按照预算执行支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待45批次255人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费60.39元，车均购置费0万元，车均维护费1.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.49万元，较上年决算数增加0.15万元，增长6.41%，主要原因是因疫情防控的原因，2022年多为线上会议，2023年无疫情防控的影响，线下会议变多。本年度培训费支出2.22万元，较上年决算数增加1.16万元，增长109.43%，主要原因是疫情防控的原因，2022年多为线上培训，2023年无疫情防控的影响，线下培训变多，例如村财培训、农经普查工作培训、安全生产培训等。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出156.74万元，机关运行经费主要用于维持机关日常办公产生的相关支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加18.57万元，增长13.44%，主要原因是2023年新进了人员。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。主要原因是2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和113个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金976.61万元。

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55767001。