石门乡综合行政执法大队

2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）依据相关法律、法规的规定，在辖区范围内开展城市管理综合执法，具体实施城市管理综合执法事项。 

（2）负责辖区内重大活动、重要工作的城市管理执法保障，做好相关应急突发事件处置工作。 

（3）参与辖区内部门联动，配合镇其他职能部门开展联合执法及专项整治工作。 

（二）机构设置

本单位为云阳县石门乡人民政府下属单位，无独立机构设置。

（三）单位构成

本单位为云阳县石门乡人民政府下属单位，无单位构成。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。2022年度收入总计67.17万元，支出总计67.17万元。收支较上年决算数增加67.17万元（2021年收入数0万元），主要原因是今年综合行政执法大队单独决算，无上年决算数据。其中：财政拨款收入67.17万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度支出合计67.17万元，较上年决算数增加67.17万元（2021年支出数0万元），主要原因是今年综合行政执法大队单独决算，无上年决算数据。其中：基本支出67.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

3.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数（0万元），无增减情况，主要原因是今年综合行政执法大队单独决算，无上年决算数据，本年度实行零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计67.17万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加67.17万元。主要原因是今年综合行政执法大队单独决算，无上年决算数据。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入67.17万元，较上年决算数增加67.17万元；较年初预算数增加3.15万元，增长4.92%，主要原因是今年综合行政执法大队单独决算，无上年决算数据。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出67.17万元，较上年决算数增加67.17元。主要原因今年综合行政执法大队单独决算，无上年决算数据。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，主要原因是本年度实行零结转，今年综合行政执法大队单独决算，无上年决算数据。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出53.84万元，占80.15%，较年初预算数增加3.07万元，主要原因是2022年做了增人增资之后，增加了部分预算。

社会保障与就业支出6.42万元，占9.56%，较年初预算数减少0.16万元，主要原因是2022年做了增人增资之后，减少了部分预算。

卫生健康支出3.41万元，占5.08%，较年初预算数增加0.03万元，主要原因是2022年做了增人增资之后，增加了部分预算。

住房保障支出3.5万元，占5.21%，较年初预算数增加0.21万元。主要原因是2022年做了增人增资之后，增加了部分预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出67.17万元。其中：人员经费66.21万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、值班伙食补助等。公用经费0.96万元，公用经费用途主要包括工会经费、福利费、教育培训费项目。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度无政府性基金预算收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于云阳县石门乡人民政府下属单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

我单位属于云阳县石门乡人民政府下属单位，财政未保障我单位“会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明。

按照决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围内。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位属于云阳县石门乡人民政府下属单位，我单位资产未纳入决算报表。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

无。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

无。

2.项目绩效自评或案例

无。

3.关于项目自评结果的说明

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：向红艳  办公电话：023-55767001