重庆市云阳县人和街道

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

云阳县人和街道办事处主要负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转；承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务；党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等职责；组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议；负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、移民后扶； 负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理；负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教；负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护；负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理；负责安全生产宣传教育和综合监管，协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，食品药品监督管理，应急管理；集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。  

（二）机构设置

根据人和街道办事处职责职能，2023年人和街道办事处设16个内设机构。党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社区事务服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023年度收入总计7502.51万元，支出总计7502.51万元。收支较上年决算数增加1996.32万元，增长36.26%，主要原因是主要原因是主要由于2023年度本单位项目增多，如云阳县人和街道立新社区移民安置区人居环境改善工程、云阳县人和街道立新社区移民安置区人居环境改善工程、“江风橘岸-巴蜀美丽庭院示范片”项目、农高宏霖速冻预制餐加工项目、特色挂面生产线扩建项目、晒经村人居环境整治项目等大型项目，人员社保调标,公务员基础性绩效纳入社保基数等。

2. 收入情况。2023年度收入合计7443.82万元，较上年决算数增加3185.42万元，增长74.80%，主要原因是主要由于2023年度本单位项目增多，如云阳县人和街道立新社区移民安置区人居环境改善工程、云阳县人和街道立新社区移民安置区人居环境改善工程等。其中：财政拨款收入7443.82万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余58.69万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计7502.51万元，较上年决算数增加2110.82万元，增长39.15%，主要原因是主要原因是主要由于2023年度本单位项目增多，如云阳县人和街道立新社区移民安置区人居环境改善工程、云阳县人和街道立新社区移民安置区人居环境改善工程等。其中：基本支出2016.54万元，占26.88%；项目支出5485.96万元，占73.12%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少114.50万元，下降100.00%，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7502.51万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1996.32万元，增长36.26%。主要原因是主要原因是主要由于2023年度本单位项目增多，如云阳县人和街道立新社区移民安置区人居环境改善工程等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5760.82万元，较上年决算数增加1552.86万元，增长36.90%。主要原因是2023年度本单位项目增多，如云阳县人和街道立新社区移民安置区人居环境改善工程等。较年初预算数增加2420.73万元，增长72.47%。主要原因是晒经村农旅融合示范园项目、凤岭村低效枇杷柑橘园提质增效项目、农高宏霖速冻预制餐加工项目等在年中预算追加。此外，年初财政拨款结转和结余56.52万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5817.34万元，较上年决算数增加883.09万元，增长17.90%。主要原因是2023年度本单位项目增多，如云阳县人和街道立新社区移民安置区人居环境改善工程、云阳县人和街道立新社区移民安置区人居环境改善工程、“江风橘岸-巴蜀美丽庭院示范片”项目、农高宏霖速冻预制餐加工项目、特色挂面生产线扩建项目、晒经村人居环境整治项目等大型项目，人员社保调标,公务员基础性绩效纳入社保基数。较年初预算数增加2364.92万元，增长68.50%。主要原因是晒经村农旅融合示范园项目、凤岭村低效枇杷柑橘园提质增效项目、农高宏霖速冻预制餐加工项目等在年中预算追加。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少112.33万元，下降100.00%，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1274.47万元，占21.91%，较年初预算数增加145.20万元，增长12.86%，主要原因是基层治理工作经费、维稳工作经费、宣传工作经费等在年中预算追加。

（2）国防支出2.68万元，占0.05%，较年初预算数增加2.21万元，增长470.21%，主要原因是武装征兵工作经费在年中预算追加。

（3）公共安全支出7.55万元，占0.13%，较年初预算数增加0.80万元，增长11.85%，主要原因是禁毒专职社工补贴在年中追加。

（4）文化旅游体育与传媒支出36.38万元，占0.63%，较年初预算数增加5.37万元，增长17.32%，主要原因是文化工作经费在年中追加。

（5）社会保障与就业支出2240.84万元，占38.52%，较年初预算数增加589.01万元，增长35.66%，主要原因是民政优抚等补贴项目在年中预算追加。

（6）卫生健康支出143.06万元，占2.46%，较年初预算数增加44.51万元，增长45.16%，主要原因是疫情防控经费在年中预算追加。

（7）节能环保支出15.41万元，占0.26%，较年初预算数减少47.91万元，下降75.66%，主要原因是人居环境整治资金在年中预算追减。

（8）城乡社区支出161.81万元，占2.78%，较年初预算数增加156.81万元，增长3136.20%，主要原因是污水处理费、配套费等项目在年中预算追加。

（9）农林水支出1766.15万元，占30.36%，较年初预算数增加1420.97万元，增长411.66%，主要原因是晒经村农旅融合示范园项目、凤岭村低效枇杷柑橘园提质增效项目、农高宏霖速冻预制餐加工项目等在年中预算追加。

（10）交通运输支出23.20万元，占0.40%，较年初预算数增加8.50万元，增长57.82%，主要原因是公路养护资金在年中预算追加。

（11）住房保障支出104.22万元，占1.79%，较年初预算数减少2.13万元，下降2.00%，主要原因是本年度退休7人，住房公积金支出减少。

（12）灾害防治及应急管理支出41.57万元，占0.71%，较年初预算数增加41.57万元，增长100.00%，主要原因是冬春临时生活困难救助、应急经费等项目在年中追加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2016.54万元。其中：人员经费1666.68万元，较上年决算数增加159.08万元，增长10.55%，主要原因是本年度增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、养老保险、基本医疗保险、住房公积金等。公用经费349.86万元，较上年决算数减少7.30万元，下降2.04%，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括水费、电费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余2.17万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1683.00万元，较上年决算数增加1632.56万元，增长3236.64%，主要原因是2023年度本单位项目增多，如云阳县人和街道立新社区移民安置区人居环境改善工程、云阳县人和街道立新社区移民安置区人居环境改善工程等。本年支出1685.17万元，较上年决算数增加1227.73万元，增长268.39%，主要原因是2023年度本单位项目增多，如云阳县人和街道立新社区移民安置区人居环境改善工程、云阳县人和街道立新社区移民安置区人居环境改善工程等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.43万元，较年初预算数减少12.31万元，下降73.54%，主要原因是本年度无新购置公务车计划。较上年支出数减少17.25万元，下降79.57%，主要原因是本年度未新购置公务车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是因为本年度无因公出国（境）。费用支出0，主要是因为本年度无因公出国（境）。0，主要是因为本年度无因公出国（境）。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本年度未新购置公务车。费用支出0，主要原因是本年度未新购置公务车。较上年支出数减少17.98万元，下降100.00%，主要原因是本年度未新购置公务车。

公务车运行维护费4.43万元，主要用于燃油、公务车保养、维修等。费用支出较年初预算数减少12.31万元，下降73.54%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加0.73万元，增长19.73%，主要原因是本年度需维护公务车数量增加。

公务接待费0.00万元，主要原因是本年度无公务接待。费用支出0，主要原因是本年度无公务接待。0，主要原因是本年度无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.21万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6.84万元，较上年决算数增加2.77万元，增长68.06%，主要原因是新建网格员体系导致会议增多。本年度培训费支出5.93万元，较上年决算数增加5.93万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增市委党校培训费、网格员培训费等支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出331.75万元，机关运行经费主要用于开支水费、电费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加8.64万元，增长2.67%，主要原因是2022年新购置公务车一辆，2023年公务车运行维护费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额4415.40万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出4415.40万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4415.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1887.27万元，占政府采购支出总额的42.74 %。主要用于采购云阳县人和街道立新社区移民安置区人居环境改善工程、云阳县人和街道晒经村美丽家园建设项目、云阳县人和街道晒经村美丽乡村建设工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和169个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金5204.17万元。

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：本单位决算公开信息反馈和联系方式：云阳县人和街道办事处，联系电话023-55507001。